| 1240003943 |
pres.hlas.zar. a tech dozor pri MsZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
V-AKTUAL s.r.o. |
35924641 |
|
225,00 € |
23.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003676 |
dobrovoľnici 04/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava-mesto |
00584410 |
|
9 890,00 € |
23.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003940 |
oprava výťahu O.Štefanka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
287,80 € |
23.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003961 |
fotoservis 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Marek Velček - FOTO |
40226832 |
|
1 850,00 € |
23.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003963 |
Mesačná kontrola EPS: 05/2024, DPOH Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DAD - TEL, spol. s r.o. |
00698881 |
|
60,00 € |
23.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003960 |
koordinátorstvo-personálne náklady 04/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava-mesto |
00584410 |
|
8 646,22 € |
23.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003962 |
Mesačná kontrola EPS:05/2024, PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DAD - TEL, spol. s r.o. |
00698881 |
|
59,75 € |
23.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003965 |
účastnícky poplatok za tréning Ako nastaviť zdravé osobné hranice a a budovať pozitívne vzťahy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PDCS, o.z. |
31782451 |
|
178,50 € |
23.05.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003956 |
znalecký posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Igor Niko NIKO - znalec |
10896546 |
|
400,00 € |
23.05.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003948 |
oprava a údržba BA 422 DE |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
43,37 € |
23.05.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003945 |
vodorovné dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
3 865,19 € |
23.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003942 |
Výkon Odborneho autorskeho dozoru ZUŠ Gessayova 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AM design s.r.o. |
36799785 |
|
1 440,00 € |
23.05.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003954 |
oprava dlažby na chodníku Tyršovo nábr. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
387,33 € |
23.05.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003955 |
oprava vozovky Devínska cesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
53 847,97 € |
23.05.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003957 |
vodné,stočné Hodžovo nám., 20.04.2024 - 19.05.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
427,34 € |
23.05.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003959 |
vodné,stočné Lamačská cesta, 23.04.2024 - 22.05.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
164,80 € |
23.05.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003964 |
inžinierska činnost' a dodanie dokladov k PD „Rekonštrukcia budovy na Panskej 35 - SALVATOR“ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. arch. Matúš Ivanič |
37492799 |
|
2 880,00 € |
23.05.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003958 |
vodné,stočné Primaciálne nám.2, 23.04.2024 - 22.05.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
243,00 € |
23.05.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003966 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2401014 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
7 803,65 € |
23.05.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003946 |
Rozvojový program pre nových vedúcich pracovníkov 04/2024, 4XMAG (Ciferska, Kostroš, Szabo, Lahka) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Adamas Coaching & Consulting s. r. o. |
46483888 |
|
600,00 € |
23.05.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003947 |
Rozvojový program Zóna učenia pre vedúcich pracovníkov a pre pracovníkov s vysokým potenciálom (zoznam vid priloha). |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Adamas Coaching & Consulting s. r. o. |
46483888 |
|
3 780,00 € |
23.05.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003923 |
Odmena za obdobie september 2023 - doplatok 5,5% |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EasyPark Slovakia s.r.o. |
50929411 |
|
466,20 € |
22.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003924 |
Odmena za obdobie august 2023 - doplatok 5,5% |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EasyPark Slovakia s.r.o. |
50929411 |
|
454,58 € |
22.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003938 |
Multilicencia online kurzov Skillmea |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Skillmea s.r.o. |
17163587 |
|
1 499,00 € |
22.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003915 |
spotreba elektrickej energie v areáli Púchovská 16, 04/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Obchodná Development, s. r. o. |
44716524 |
|
23,38 € |
22.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003929 |
Odmena za april 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
416 217,30 € |
22.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003936 |
servis zariadenia na úpravu vody v objekte v Pruger-Wallnerovej záhrade |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Water Solutions Slovakia s.r.o. |
48236454 |
|
89,00 € |
22.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003911 |
Odborná prehliadka a skúšky kotolne Biela 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
1 554,00 € |
22.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003916 |
Balená voda - Dolphin |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
129,95 € |
22.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003917 |
Balená voda - Dolphin |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
30,58 € |
22.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
