| 1250003124 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu vytápania pivničných priestorov a kontrolu elektroinštalácie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
604,19 € |
05.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003145 |
Mandátny certifikát 1 rok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
332,10 € |
05.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003196 |
údržbu zelene podra objednávky OBZ2500284 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 036,15 € |
05.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003243 |
Fakturujeme Vám na základe Zmluvy na dodávku |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Lomtec.com a.s. |
35795174 |
|
1 212,51 € |
05.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003174 |
prevádzka stránky Mestská polícia Bratislava 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EWORKS. sk s.r.o. |
46483608 |
|
118,08 € |
05.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003142 |
odťahy 4/25 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
2 263,73 € |
05.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003141 |
Fakturujeme Vám v zmysle objednávky Č. OR72500661 SSUC/25/OSUC/II/výroba oc |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
344,15 € |
05.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003252 |
Upratovacie a čistiace práce (apríl/2025) v zmysle Rámcovej |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Enfield, s.r.o. |
47216174 |
|
5 201,97 € |
05.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003128 |
Fakturujeme Vám; odstránenie havarijného stavu nefunkčných okien v bunkách č.005,006,016,022,024,025,026, 031,035,036,056,064,074,081,093,102,104 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 401,89 € |
05.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003127 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu v bunkách č.035,042,093 a bývalé priestory Ulity zmysle CP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
491,11 € |
05.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003251 |
Upratovacie služby podľa OBP2500314 v zmysle rámcovej |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Turan Group s. r. o. |
52929230 |
|
5 696,02 € |
05.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003147 |
01.04.2025 - 30.04.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 040,50 € |
05.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003153 |
01.04.2025 - 30.04.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
44 797,01 € |
05.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003155 |
01.04.2025 - 30.04.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
61 506,83 € |
05.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003183 |
01.04.2025 - 30.04.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
173,58 € |
05.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003148 |
02.04.2025 - 01.05.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 491,80 € |
05.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003154 |
01.04.2025 - 30.04.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
54 275,62 € |
05.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003184 |
Zrážky (01.04.25 - 30.04.25) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
98,10 € |
05.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003150 |
Parkovanie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOPIN, sr.o. |
45643423 |
|
136,78 € |
05.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003149 |
Doprava - taxi |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOPIN, sr.o. |
45643423 |
|
203,93 € |
05.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003182 |
zrážky 04/2025, Bazovského 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
57,35 € |
05.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003178 |
zrážky 04/2025, Štetinova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
30,18 € |
05.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003180 |
zrážky 04/2025, Andrusovova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
28,67 € |
05.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003181 |
zrážky 04/2025, Pastierska 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
665,61 € |
05.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003129 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu vyčistenie a vypratanie silne znečisteného objektu Žabotova ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
6 117,33 € |
05.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003130 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu výmena nefunkčného podružného vodomeru zmysle CP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
125,79 € |
05.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003131 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu úniku plynu v plynovej kotolni |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
126,69 € |
05.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003132 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijných stavov poškodené dvere na javisko,výroba,výmena roštu,nefunkčného, výmena osvetlenia, zatekanie kotolne..... |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
4 548,23 € |
05.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003246 |
za zabezpečenie stravovacieho režimu pre klientov útulku za obdobie 16.-30.4.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
3 710,05 € |
05.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003123 |
Vytvorenie pošt.zás.uni. služ -Zákl.zas. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
380 501,68 € |
05.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
