| 1230007802 |
práce súvisice s rozúčtovaním nákladov na ÚK,TÚV,SV za r. 2022, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
950,93 € |
09.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007803 |
odstránenie havarijného stavu vytápania, Česká 4/byt 101 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
108,92 € |
09.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007804 |
odstránenie havarijného stavu vytápania, Budyšínska 1/byt 21 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
179,82 € |
09.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007805 |
odstránenie havarijného stavu - výmena poškodených balkonových okien,dverí, sprístupnenie a oprava vstup.dverí, Rezedova 3/byt 178 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
920,74 € |
09.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007806 |
odstránenie havarijného stavu upchatej kanalizácie, H.Meličkovej 11 A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 032,67 € |
09.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007905 |
letné čistenie Dvory 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
277,88 € |
09.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007906 |
pilčícke práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
1 417,07 € |
09.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007833 |
odstránenie havarijného stavu úniku plynu z regul.stanice, Gorkého 17 DPOH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
9 867,92 € |
09.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007834 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčného ÚK, CVČ Kulíškova 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 543,30 € |
09.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007835 |
pohotovostná havarijná služba - nebyty, 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
3 289,36 € |
09.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007759 |
údržba zelene obj. OTS2303708 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 178,40 € |
09.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007760 |
údržba zelene obj. OTS2303174 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
8 211,74 € |
09.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007761 |
údržba zelene obj. OTS2303677 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
526,08 € |
09.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007762 |
údržba zelene obj. OTS2302722 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
4 603,20 € |
09.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007763 |
údržba zelene obj. OTS2302083 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
7 965,98 € |
09.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007764 |
údržba zelene obj. OTS2302964 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
6 092,74 € |
09.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007765 |
údržba zelene obj. OTS2302963 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
17 062,66 € |
09.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007766 |
údržba zelene obj. OTS2300571 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
14 599,68 € |
09.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007767 |
údržba zelene obj. OTS2302312 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 012,00 € |
09.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007768 |
údržba zelene obj. OTS2304121 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
832,80 € |
09.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007769 |
údržba zelene obj. OTS2303686 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 612,80 € |
09.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007779 |
vodné Gorkého, 27.8.-26.9.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
53,39 € |
09.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007844 |
lieky a zdravotnícky materiál 09/2023 Mestský útulok Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Univerzitná lekáreň |
00397865 |
|
314,06 € |
09.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007879 |
Trimble Catalyst On Demand predplatné 5x10hod |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SGS Geosolutions s.r.o. |
50206664 |
|
654,00 € |
09.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007898 |
oprava rozsiahleho výtlku na Mišíkovej ul. v križ. s Vlčkovou |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
3 799,48 € |
09.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007899 |
drobné opravy v Starom meste na Jesenského, Suchom mýte, Čulenovej |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
2 140,02 € |
09.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007900 |
drobné opravy v Starom meste |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
14 299,10 € |
09.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007901 |
havarijná oprava kanal.šachty na Šancovej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
2 257,96 € |
09.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007903 |
ISOKOR impregnácia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Peter Zverec |
46919643 |
|
3 795,25 € |
09.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007904 |
čistenie komunikácií 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
106 852,86 € |
09.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
