| 1230007760 |
údržba zelene obj. OTS2303174 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
8 211,74 € |
09.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007761 |
údržba zelene obj. OTS2303677 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
526,08 € |
09.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007762 |
údržba zelene obj. OTS2302722 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
4 603,20 € |
09.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007763 |
údržba zelene obj. OTS2302083 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
7 965,98 € |
09.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007764 |
údržba zelene obj. OTS2302964 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
6 092,74 € |
09.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007765 |
údržba zelene obj. OTS2302963 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
17 062,66 € |
09.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007766 |
údržba zelene obj. OTS2300571 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
14 599,68 € |
09.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007767 |
údržba zelene obj. OTS2302312 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 012,00 € |
09.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007768 |
údržba zelene obj. OTS2304121 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
832,80 € |
09.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007769 |
údržba zelene obj. OTS2303686 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 612,80 € |
09.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007779 |
vodné Gorkého, 27.8.-26.9.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
53,39 € |
09.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007844 |
lieky a zdravotnícky materiál 09/2023 Mestský útulok Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Univerzitná lekáreň |
00397865 |
|
314,06 € |
09.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007879 |
Trimble Catalyst On Demand predplatné 5x10hod |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SGS Geosolutions s.r.o. |
50206664 |
|
654,00 € |
09.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007898 |
oprava rozsiahleho výtlku na Mišíkovej ul. v križ. s Vlčkovou |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
3 799,48 € |
09.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007899 |
drobné opravy v Starom meste na Jesenského, Suchom mýte, Čulenovej |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
2 140,02 € |
09.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007900 |
drobné opravy v Starom meste |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
14 299,10 € |
09.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007901 |
havarijná oprava kanal.šachty na Šancovej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
2 257,96 € |
09.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007903 |
ISOKOR impregnácia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Peter Zverec |
46919643 |
|
3 795,25 € |
09.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007904 |
čistenie komunikácií 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
106 852,86 € |
09.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007907 |
odpad |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
7 032,53 € |
09.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007908 |
odpad |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
10 547,04 € |
09.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007909 |
odpad |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
412,80 € |
09.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007910 |
odpad |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
600,00 € |
09.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007911 |
odpad |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
196,19 € |
09.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007912 |
odpad |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
843,46 € |
09.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007913 |
čistenie komunikácií 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
162 007,27 € |
09.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007770 |
údržba zelene obj. OTS2304474 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
767,70 € |
09.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007771 |
údržba zelene obj. OTS2303015 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
7 515,31 € |
09.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007772 |
údržba zelene obj. OTS2304140 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 344,00 € |
09.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007845 |
vyhotovenie geometrického plánu č. 615/23 v k.ú. Ružinov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
309,00 € |
09.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
