| 1230003923 |
prenájom pozemkov "Nosný systém MHD" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik |
36022047 |
|
17 179,28 € |
30.05.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003862 |
znalecký posudok č. 17/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Juraj Talian, PhD. |
50198718 |
|
750,00 € |
29.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003908 |
Oprava havarijného stavu optickej siete mestského kamerového systému ku kamere K139 Rigeleho |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
393,36 € |
29.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003885 |
cateringové služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Soupa, s.r.o. |
43814336 |
|
351,45 € |
29.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003882 |
fotoservis 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Marek Velček - FOTO |
40226832 |
|
1 700,00 € |
29.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003865 |
letenky Helsinki |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
740,00 € |
29.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003905 |
Spolupráca pri organizovaní výsadby s dobrovoľníkmi v rámci podujatia "Zásadný víkend 4" + vytýčenie výsadby a výkop jám |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EDUPLANT, s.r.o. |
47548240 |
|
3 387,12 € |
29.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003881 |
tetovačky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
M Promotion s.r.o. |
45913561 |
|
1 026,00 € |
29.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003886 |
kuratorský dohľad nad grafickou výstavou "Záleží nám ako mesto komunikuje" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Milk Production, s. r. o. |
36358967 |
|
900,00 € |
29.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003887 |
pečiatky,pásky,šnúrky na krk |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
1 650,00 € |
29.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003871 |
zabezpečenie vypracovania a dodanie statického posúdenia schodiska na Jurigovom.nám. zapojiť 453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Duplaning, s. r. o. |
52790851 |
|
1 584,00 € |
29.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003883 |
technicko-organizačné zabezpečenie "Magistrátny deň zamestnancov 2023" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
16 000,00 € |
29.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003836 |
mes.kontrola EPS 05/2023, PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DAD - TEL, spol. s r.o. |
00698881 |
|
59,75 € |
29.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003877 |
ubytovanie Boson hotel-Lidingo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
421,00 € |
29.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003899 |
dodávka vody 18.4.-17.5.2023, Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
53,18 € |
29.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003878 |
letenky Stockholm |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
255,00 € |
29.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003864 |
znalecký posudok č. 54/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FINDEX, s.r.o. |
31403271 |
|
750,00 € |
29.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003835 |
ubytovanie s raňajkami pre primátorov K8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Hotel Arcadia, s.r.o. |
35948906 |
|
466,80 € |
29.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003897 |
zabezpečenie prípravy výberu BA v hádzanej na Turnaji 4 miest |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavský krajský zväz hádzanej |
30774292 |
|
1 100,00 € |
29.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003842 |
preskúšanie hlas.zar. a tech.dozor pri MsZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
V-AKTUAL s.r.o. |
35924641 |
|
225,00 € |
29.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003912 |
seminár |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
267,00 € |
29.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003845 |
fixný oceľový zahradzovací stlpik bez príruby 200ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EXIMA, spol. s.r.o |
31622666 |
|
11 712,00 € |
29.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003846 |
fixný oceľový zahradzovací stlpik bez príruby 100ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EXIMA, spol. s.r.o |
31622666 |
|
5 856,00 € |
29.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003848 |
fixný oceľový zahradzovací stlpik bez príruby 200ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EXIMA, spol. s.r.o |
31622666 |
|
11 712,00 € |
29.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003876 |
Faktúra na školenie na tému Predsudky a komunikácia s LGBTIQ ľuďmi vo verejnom priestore pre MsP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Iniciatíva Inakosť |
37995545 |
|
1 140,00 € |
29.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003880 |
zabezpečenie priameho prenosu a záznamu z MsZ 25.5.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DIGITEL s.r.o. |
46146997 |
|
260,00 € |
29.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003873 |
odb.hodnotenie projektov vo výzve Organizácie pracujúce s ľuďmi bez domova 2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tomáš Bauer |
47031476 |
|
375,00 € |
29.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003879 |
lieky pre Mestský útulok Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Univerzitná lekáreň |
00397865 |
|
12,91 € |
29.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003860 |
revízia hydrantov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
1 344,62 € |
29.05.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003859 |
domáca pohotovostná služba kolektorov 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
7 538,66 € |
29.05.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
