| 1230008023 |
autorský dozor "Nosný systém MHD 2" 07,08,09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
REMING CONSULT a. s. |
35729023 |
|
13 338,00 € |
11.10.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008025 |
údržba zelene obj. OTS2302123 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
18 599,90 € |
11.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008028 |
údržba zelene obj. OTS2303186 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
20 063,03 € |
11.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008029 |
údržba zelene obj. OTS2303187 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
5 983,78 € |
11.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008030 |
údržba zelene obj. OTS2303184 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 524,35 € |
11.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008031 |
údržba zelene obj. OTS2303073 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 004,34 € |
11.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008032 |
údržba zelene obj. OTS2303183 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
11 635,61 € |
11.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008034 |
provízia za parkovné 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SETTOUR SLOVAKIA spol. s r.o. |
36179825 |
|
12,68 € |
11.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008008 |
Poradenské a konzultačné služby pre potreby verejneho obstarávania na stavebný dozor pe projekt Ružinovskej radiály |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOPRAVOPROJEKT, a.s. |
31322000 |
|
3 225,60 € |
11.10.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008026 |
údržba zelene obj. OTS2301499 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 998,71 € |
11.10.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007934 |
opravná fa, plyn vyúčt. 01-12/2022, Veternicová 12B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-94,81 € |
10.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007935 |
opravná fa, plyn vyúčt. 1.5.-31.12.2021, Veternicová 12B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-11,50 € |
10.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007967 |
elektronická komunikácia s bankami 3.Q.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CRIF - Slovak Credit Bureau, s. r. o. |
35886013 |
|
1 080,00 € |
10.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007980 |
športová výbava pre reprezentáciu BA na ICG2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Biznis inn print, s.r.o. |
47050039 |
|
2 352,10 € |
10.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007945 |
servis a údržba výťahov 09/2023, Gunduličova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TREVA, s.r.o. |
31367291 |
|
91,66 € |
10.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007927 |
mzdové náklady kotolní 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
743,25 € |
10.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007970 |
SOC security monitoring 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Binary Confidence s.r.o. |
47754346 |
|
1 198,80 € |
10.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007958 |
prevádzka skladu a výdaju hyg.potrieb v ACP na Bottovej 7, 07/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská arcidiecézna charita |
31780521 |
|
3 250,61 € |
10.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007959 |
prevádzka skladu a výdaju hyg.potrieb v ACP na Bottovej 7, 08/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská arcidiecézna charita |
31780521 |
|
1 504,29 € |
10.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007936 |
mzdové náklady kotolne Biela 6, 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
247,75 € |
10.10.2023 |
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007978 |
kurzy SJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jazyková škola, Palisády č. 38, 811 06 Bratislava |
17319145 |
|
6 462,00 € |
10.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007979 |
učebnice SJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jazyková škola, Palisády č. 38, 811 06 Bratislava |
17319145 |
|
6 633,22 € |
10.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007957 |
zabezpečovanie činnosti VKC na Bottovej 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava-mesto |
00584410 |
|
3 892,80 € |
10.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007975 |
reklamná kampaň |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
See & Go, s.r.o. |
45937044 |
|
1 011,60 € |
10.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007987 |
výkaz parkovného 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOPIN, sr.o. |
45643423 |
|
6 132,18 € |
10.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007996 |
poplatky za služby mobilnej siete pre MsP za 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
204,28 € |
10.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007946 |
ICT služby za 09/2023 - licencie Microsoft 365 Business Basic 15/ Standard 125+4 / Premium 2 / Visio online 1/ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 488,45 € |
10.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007992 |
servis MAN BT028FY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
833,04 € |
10.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007994 |
overenie tachografu,PF MAN AA575EG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
266,40 € |
10.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007985 |
worshop pre vedenie magistrátu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Achieve, s. r. o. |
44883773 |
|
480,00 € |
10.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
