| 1240004451 |
rám pre led panel , biely LED panel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KriMus spol. s r.o. |
31351166 |
|
555,84 € |
10.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004452 |
železiarsky a vodoinštalačný materiál |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KriMus spol. s r.o. |
31351166 |
|
1 183,90 € |
10.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004412 |
plyn vyúčt. 05/2024, Agátová 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 764,64 € |
10.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004417 |
plyn vyúčt. 05/2024, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 355,32 € |
10.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004415 |
plyn vyúčt. 05/2024, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 143,77 € |
10.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004416 |
plyn vyúčt. 05/2024, Primaciálne nám.2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 909,86 € |
10.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004381 |
odstránenie havarijného stavu poskodeného okna a sklenenej výplne, Holíčska 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
508,47 € |
10.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004471 |
2% transakčných poplatkov zo všetkých platieb |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Saba Parking SK s.r.o. |
35844256 |
|
3 500,94 € |
10.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004418 |
Audit Individuálnej účtovnej závierky Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BDO Audit, spol. s r. o. |
44455526 |
|
54 180,00 € |
10.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004365 |
právne služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Kotvan, s.r.o. |
36858561 |
|
756,00 € |
10.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004427 |
Poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
68,40 € |
10.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004411 |
vodné,stočné,zrážky Budyšínska 1, 08.05.2024 - 07.06.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 224,97 € |
10.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004425 |
tlač in.ba č.6-7/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská Grafia a.s. |
31321470 |
|
25 148,23 € |
10.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004422 |
Dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
2 868,72 € |
10.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004440 |
Dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
2 420,18 € |
10.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004445 |
čistenie podchodov 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
43 035,46 € |
10.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004457 |
domáca pohotovostná služba 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
10 198,80 € |
10.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004456 |
pravidelný profylaktický servis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
671,40 € |
10.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004458 |
údržba,prevádzka kolektorov 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
20 088,46 € |
10.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004442 |
prenajom rádiostaníc vo Verejnej rádiovej sieti RADIOPOL 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
24,00 € |
10.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004443 |
aktualizácia programu ASPI 5.6.2024-4.6.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Wolters Kluwer s. r. o. |
31348262 |
|
3 978,74 € |
10.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004421 |
vložné počas VIII. Seminára zimnej údržby PK v hoteli TURIEC v Martine v dňoch 4. - 5. 6. 2024, ucastnici: T.Holeček, V.Jurčák, I.Petkáč, M.Beňák |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Agentúra KAMI, s.r.o. |
36706272 |
|
800,00 € |
10.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004447 |
Parkovanie starostov 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
75,60 € |
10.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004449 |
Poskytnutie služby 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
4 018,80 € |
10.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004448 |
Prenájom parku 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
360,00 € |
10.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004450 |
Parkovanie poslancov 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
1 332,60 € |
10.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004437 |
výroba,dodávka a montáž betonových zvodidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o. |
31355161 |
|
19 990,00 € |
10.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004419 |
Upratovacie a čistiace práce 05/2024, Jašíkova ul.-Kerametal |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MO Group s.r.o. |
43788238 |
|
477,60 € |
10.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004446 |
dodávka samozavlažovacích kvetináčov,dodávka muškátov a ich výsadba,doprava,montáž,údržba 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Flóra Bratislava SK s.r.o. |
47694769 |
|
34 950,00 € |
10.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004441 |
Šnúrka na krk s potlačou |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
1 332,00 € |
10.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
