| 1230004058 |
Nájom nebyt.priestorov 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, s.r.o. |
35847689 |
|
102,00 € |
05.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004057 |
mes.poplatok za prenájom plat.terminálov PAX A920 s eKasa tlačiarňou 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Papaya POS s.r.o. |
47070153 |
|
570,00 € |
05.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004034 |
Posúdenie PD pre stavebné povolenie-rekonštrukcia haly B,C,D a prístavba haly D v areáli Technická zapojiť 453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technická inšpekcia, a.s. |
36653004 |
|
570,00 € |
05.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004047 |
Inzercia v Bratislavských novinách č. 6/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NIVEL PLUS s.r.o. |
35712058 |
|
346,80 € |
05.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004087 |
Popisovateľná samolepiaca ferro fólia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TYPOCON spol. s r. o. |
17322057 |
|
51,29 € |
05.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004048 |
Služby projektového riadenia pre mestské podniky 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Prolivea, s. r. o. |
47463775 |
|
7 085,00 € |
05.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004053 |
Vodné,stočné,zrážky Tománkova 5-7, 27.4.-26.5.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 309,41 € |
05.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004052 |
Vodné,stočné,zrážky H.Meličkovej 11A,B,C, 27.4.-26.5.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 359,42 € |
05.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004054 |
Vodné,stočné Dudvážska 6, 24.4.-23.5.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 167,53 € |
05.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004086 |
Odvápňovač DeLonghi EcoDecalk 19ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
196,93 € |
05.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004082 |
Vodné,stočné Laurinská 7, 27.4.-26.5.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
324,00 € |
05.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004080 |
Zabezpečenie nápojov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
61,38 € |
05.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004050 |
Gunduličova 10, vodné,stočné,zrážky 29.04.-28.05.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
129,28 € |
05.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004042 |
Atramentová tlačiareň Epson |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
271,90 € |
05.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004043 |
Čítačka čiarových kódov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
339,58 € |
05.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004044 |
spotrebný tovar k VT, batérie do notebooku |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
1 775,26 € |
05.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004081 |
Zabezpečenie nápojov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
55,99 € |
05.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004040 |
Arboristické orezy drevín v Sade Janka Kráľa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Ján Servus |
76354563 |
|
11 915,00 € |
05.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004068 |
oprava poškodeného stlpika na Tyršovom nábr. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
149,74 € |
05.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004067 |
oprava spevnených povrchov a ich úprava pre sadové úpravy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
19 374,00 € |
05.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004074 |
Sťahovacie služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PLUSIM spol. s r.o. |
35818565 |
|
832,80 € |
05.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004035 |
Park Motýlia lúka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TravnikServis s. r. o. |
46769293 |
|
6 138,00 € |
05.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004069 |
oprava spevnených povrchov a ich úprava pre sadové úpravy - cestný ostrovček pri križ.Vazovova/Radlinského |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
57 259,07 € |
05.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004070 |
Opravy výtlkov na kom.- zast.MHD SAV,Šancova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
11 521,42 € |
05.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004071 |
Oprava krytu vozovky a chodníkov na Lietavskej ul., I.etapa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
207 024,07 € |
05.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004061 |
Oprava bytu, Česká 4/byt 106 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
10 168,34 € |
05.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004059 |
Oprava bytu Kopčianska 86/byt 103 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
4 620,84 € |
05.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004041 |
Výkon autoriz.inžiniera, DSP s podrobnosťou realizačného projektu "Clean mobility MHD ŽST Petržalka,Panónska cesta" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DAQE Slovakia s.r.o. |
36848751 |
|
54 600,00 € |
05.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004060 |
demontáž starej a montáž novej kuch.linky Kopčianska 86/byt 103 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
922,63 € |
05.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004062 |
Oprava bytu, Tománkova 5/byt 26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
8 451,54 € |
05.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
