| 1240008371 |
Oprava výťahu H.Meličkovej 11A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
47,00 € |
15.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008373 |
provízia za predaj parkovného za 09/2024 na Zámockej ul |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Punctual s. r. o. |
52630099 |
|
19,62 € |
15.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008419 |
členský poplatok na rok 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská parkovacia asociácia |
37977857 |
|
2 200,00 € |
15.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008376 |
krmivo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ani - pet, spol.s r.o. |
36557714 |
|
348,70 € |
15.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008394 |
Nájomné za NP 10/2024, OST 989 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
15.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008396 |
Nájomné za NP 10/2024, OST 979 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
105,58 € |
15.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008409 |
Nájomné za NP 10/2024, OST 980 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
105,58 € |
15.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008398 |
Nájomné za NP 10/2024, OST 990 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
15.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008402 |
Nájomné za NP 10/2024, OST 991 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
146,38 € |
15.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008401 |
Nájomné za NP 10/2024, OST 993 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
15.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008395 |
Nájomné za NP 10/2024, OST 977 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
109,83 € |
15.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008399 |
Nájomné za NP 10/2024, OST 981 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
105,58 € |
15.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008406 |
Nájomné za NP 10/2024, OST 984 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
15.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008403 |
Nájomné za NP 10/2024, OST 982 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
15.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008397 |
Nájomné za NP 10/2024, OST 992 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
105,58 € |
15.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008404 |
Nájomné za NP 10/2024, OST 655 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
51,78 € |
15.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008407 |
Nájomné za NP 10/2024, OST 985 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
105,58 € |
15.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008408 |
Nájomné za NP 10/2024, OST 983 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
111,20 € |
15.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008393 |
dodávka tepla na ohrev TV 09/2024, Hrobákova 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
3,83 € |
15.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008410 |
Nájomné za NP 10/2024, OST 978 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
15.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008372 |
rekonštrucie 2ks eskalátorov v podchode Patronka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
152 328,00 € |
15.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008412 |
mimoriadna situácia - náklady odťahovej služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
10 374,38 € |
15.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008400 |
Nájomné za NP 10/2024, OST 988 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
94,14 € |
15.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008405 |
Nájomné za NP 10/2024, OST 987 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
120,43 € |
15.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008422 |
výmena protipožiarnych vstupných dverí v bunke č. 035, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Richard Németh - Home redesign |
52200914 |
|
252,08 € |
15.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008423 |
Inštalovanie protipožiarnych zariadenĺ, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Richard Németh - Home redesign |
52200914 |
|
446,67 € |
15.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008424 |
oprava a údržba v bunke č. 043,045, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Richard Németh - Home redesign |
52200914 |
|
1 355,21 € |
15.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008413 |
kancelárske potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
226,80 € |
15.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008414 |
Papier kop. biely A3/80g/500ks PREMIER |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
83,16 € |
15.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008415 |
Papier kop. biely A4/80g/500ks GO COPY Premium |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
1 376,64 € |
15.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
