| 1230004211 |
upratovacie práce 05/2023, Tománkova 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Werberová Andrea, Mgr.- AWA clean |
47134852 |
|
300,00 € |
09.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004209 |
odstránenie havarijných stavov okien v bunkách č.046,056,066,076,086,096,106,116,odstránenie vytápania v bunke č.085, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
515,55 € |
09.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004243 |
poplatok za vyjadrenie k existencii TKZ 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
128,00 € |
09.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004231 |
pohotovostná havarijná služby - byty 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 135,49 € |
09.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004232 |
deratizácia - Kozia 9, Sedlárska 2,4,Zámocké schody 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
105,06 € |
09.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004251 |
oprava plota po havárii v stred.deliacom pruhu na Staromestskej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
628,57 € |
09.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004253 |
náter zábradlia - Mierová ul. pred ZŠ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
2 057,28 € |
09.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004252 |
povrchové ošetrenie olejovým náterom a odstránenie grafitov - lavičky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
9 989,82 € |
09.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004254 |
oprava zvodidiel- zjazd na most Apollo z Einsteinovej |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
2 886,64 € |
09.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004247 |
optimalizované palety s kovovou podpornou konštrukciou pre skladovanie a manipuláciu so zahradzovacími stĺpikmi |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EXIMA, spol. s.r.o |
31622666 |
|
814,80 € |
09.06.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004234 |
hydraulické vyregulovanie kotolne a sprevádzkovanie existujúcich kotlov ZUŠ Vrbenského |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jaroslav Harazin |
41113934 |
|
11 779,28 € |
09.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004248 |
výmena ul.mreží s rámom Polianky a Lamačská cesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
12 211,25 € |
09.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004249 |
vyspravenie výtlkov obvod 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
3 972,33 € |
09.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004250 |
oprava vozovky a vybudovanie stojiska pre MHD na ul. Kuklovská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
6 027,80 € |
09.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004244 |
vodné Husova park, 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
36,14 € |
09.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004237 |
údržba zelene obj. OTS2301681 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 450,88 € |
09.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004239 |
údržba zelene obj. OTS2300865 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
10 875,96 € |
09.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004238 |
údržba zelene obj. OTS2301517 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
36 732,00 € |
09.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004242 |
preklad SJ/maďarčina s korektúrou |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SKRIVANEK SLOVENSKO, s.r.o. |
36409812 |
|
221,28 € |
09.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004195 |
správa domov 06/2023 nebyty |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
871,99 € |
08.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004206 |
BT-701HU oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
225,12 € |
08.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004205 |
BT-704HU oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
224,52 € |
08.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004182 |
kvetinová dekorácia,žardiniéra |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
160,00 € |
08.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004180 |
kytica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
50,00 € |
08.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004189 |
spotreba plynu,vody 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava n.o. |
54775868 |
|
913,10 € |
08.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004181 |
kytica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
35,00 € |
08.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004183 |
kytica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
35,00 € |
08.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004188 |
dávkovač mydla nerezový 8ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. Jaroslav Kováč - KOVÁČ SERVIS |
44158831 |
|
309,92 € |
08.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004203 |
zrážky 05/2023 Pastierska 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
576,50 € |
08.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004207 |
poplatky za telekomunikačné služby pevnej linky 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
374,35 € |
08.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
