| 1230004156 |
odstránenie VDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
877,95 € |
07.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004152 |
čistenie podchodov 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
11 759,94 € |
07.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004153 |
čistenie mosta SNP,Staro mosta aApollo od grafitti |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
23 993,51 € |
07.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004154 |
výroba a dodanie zabradelných profilov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
44 935,69 € |
07.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004155 |
sanácia poškodeného podhľadu spodnej časti mosta M191 Most Matejkova ul. II.časť |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
20 380,64 € |
07.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004176 |
príprava výberu BA v stolnom tenise na Turnaj 4 miest |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavský stolnotenisový zväz |
42138264 |
|
500,00 € |
07.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004132 |
Kadnárova 98 - vyúčtovacia FA za teplo TÚV a ÚK za obdobie 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
2 243,26 € |
07.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004135 |
deratizácia - CVČ Štefánikova 35 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
73,20 € |
07.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004137 |
deratizácia - CVČ Gessayova 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
87,72 € |
07.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004136 |
deratizácia - CVČ Kulíškova 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
192,30 € |
07.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004173 |
prenájom tlačiarní |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
903,60 € |
07.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004134 |
mes.prehliadky a servis zdvíhacích zariadení, DPOH Gorkého 17 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
46817671 |
|
288,00 € |
07.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004118 |
poplatky za služby/tovar 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
77,98 € |
07.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004120 |
poplatky za služby/tovar 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
80,94 € |
07.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004115 |
poplatky za služby/tovar 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
438,16 € |
07.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004159 |
prenájom DZ počas výsadby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
875,52 € |
07.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004119 |
poplatky za služby/tovar 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
7,25 € |
07.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004114 |
poplatky za služby/tovar 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
619,92 € |
07.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004117 |
poplatky za služby/tovar 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4 799,53 € |
07.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004121 |
poplatky za služby/tovar 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
454,82 € |
07.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004112 |
poplatky za služby/tovar 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
51,55 € |
07.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004113 |
poplatky za služby/tovar 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 738,97 € |
07.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004116 |
poplatky za služby/tovar 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
119,50 € |
07.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004122 |
prenájom multifunkčných kopírovacích tlačových zariadení a kliky 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
7 626,28 € |
07.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004146 |
vytýčenie sietí |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
235,92 € |
07.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004171 |
likvidácia a spracovanie odpadu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
229,68 € |
07.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004157 |
obnova VDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
25 116,50 € |
07.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004158 |
obnova VDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
9 973,97 € |
07.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004108 |
Kadnárova 96 - vyúčtovacia FA za teplo TÚV a ÚK za obdobie 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
3 146,30 € |
07.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004170 |
projektový manažment,inž.činnosť,subdodávky, 05/2023 "Muchovské námestie" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
12 652,51 € |
07.06.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
