| 1240004683 |
Opravná faktúra za dodávku plynu 11/2023, Agátová 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
506,09 € |
14.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004685 |
Opravná faktúra za dodávku plynu 12/2023,Agátová 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
618,10 € |
14.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004671 |
Opravná faktúra za dodávku plynu 04/2024, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
95,14 € |
14.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004682 |
Opravná faktúra za dodávku plynu 12/2023, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
396,71 € |
14.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004710 |
Opravná faktúra za dodávku zemného plynu 01-12/2023 laurinská 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
177,04 € |
14.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004649 |
Opravná faktúra za dodávku plynu 05/2024, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
80,92 € |
14.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004651 |
Opravná faktúra za dodávku plynu 01/2024, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
456,86 € |
14.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004667 |
Opravná faktúra za dodávku plynu 04/2024, Primaciálne nám.2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
352,61 € |
14.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004674 |
Opravná faktúra za dodávku plynu 11/2023, Primaciálne nám.2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
733,90 € |
14.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004675 |
Opravná faktúra za dodávku plynu 10/2023, Primaciálne nám.2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
231,48 € |
14.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004676 |
Opravná faktúra za dodávku plynu 10/2023, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
43,50 € |
14.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004687 |
Opravná faktúra za dodávku plynu 10/2023, Agátová 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
260,82 € |
14.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004660 |
Opravná faktúra za dodávku plynu 10/2023, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
149,68 € |
14.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004662 |
Opravná faktúra za dodávku plynu 12/2023 Primaciálne nám.2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 037,96 € |
14.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004669 |
Opravná faktúra za dodávku plynu 02/2024, Primaciálne nám.2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
648,10 € |
14.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004670 |
Opravná faktúra za dodávku plynu 05/2024, Primaciálne nám.2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
56,12 € |
14.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004677 |
Opravná faktúra za dodávku plynu 05/2024, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
10,19 € |
14.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004684 |
Opravná faktúra za dodávku plynu 02/2024, Agátová 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
443,63 € |
14.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004686 |
Opravná faktúra za dodávku plynu 05/2024, Agátová 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
149,92 € |
14.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004708 |
Opravná faktúra za dodávku zemného plynu 01-12/2023Sedlárska 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
200,92 € |
14.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004646 |
Opravná faktúra za dodávku plynu 04/2024, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
171,17 € |
14.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004668 |
Opravná faktúra za dodávku plynu 03/2024, Primaciálne nám.2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
585,34 € |
14.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004673 |
Opravná faktúra za dodávku plynu 01/2024, Agátová 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
678,64 € |
14.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004711 |
Opravná faktúra za dodávku zemného plynu 01-12/2023, Uršulínska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
0,59 € |
14.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004712 |
Opravná faktúra za dodávku zemného plynu 01-12/2023, Laurinská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
191,75 € |
14.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004631 |
Projektový manažment,inž.činnosť 05/2024, "R14 Vajnorská radiála (Junácka - VIVO)" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
4 950,00 € |
14.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004632 |
Projektový manažment, Inž.činnosť 05/2024, "R55 Letisková radiála-Trnavská cesta (Tomášikova-Max,Hella)" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
4 950,00 € |
14.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004633 |
Inžinierska činnosť,projekt.manažment 05/2024 "Vnútroblokové parkovacie stavby SAR a WOL" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
5 280,00 € |
14.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004596 |
výmena poškodeného dotykového displeja 9,6" parkomat P0005 Šancová X Kukučínová STRADA GEN3 S5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Saba Parking SK s.r.o. |
35844256 |
|
2 028,00 € |
14.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004695 |
oprava Agátovej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
191 304,94 € |
14.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
