| 1230008150 |
vodné,stočné,zrážky O.Štefanka 5, 4.9.-3.10.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 304,92 € |
13.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008074 |
odvodnenie cyklopruhu na Vajnorskej ul. pri križ. s ul. Pri starej prachárni |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
6 576,75 € |
13.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008112 |
cateringové služby na MsR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
435,93 € |
13.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008119 |
prenájom rádiostaníc 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
24,00 € |
13.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008123 |
oprava zatekania do suterénu v ZUŠ Sklenárova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
19 732,55 € |
13.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008164 |
deratizácia - Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
45,90 € |
13.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008174 |
notebook,monitor klávesnica,myš,taška,dokovacia stanica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
flex-it, s.r.o. |
50603698 |
|
63 000,00 € |
13.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008151 |
plyn vyúčt. 09/2023, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 229,69 € |
13.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008083 |
pohotovosť,výkon prác na ČS Gagarinova 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
750,00 € |
13.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008084 |
pravidelná odb.prehliadka 13ks pohybl.schodov, výťahu Hl.St.ŽSR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
3 528,00 € |
13.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008089 |
čistenie spevnených povrchov parkovísk pred maľovaním VDZ v obvode V. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
2 603,17 € |
13.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008140 |
plyn vyúčt. 09/2023, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
879,17 € |
13.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008149 |
vodné,stočné,zrážky Budyšínska 1, 8.9.-7.10.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 751,70 € |
13.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008113 |
občerstvenie na výberovom konaní BVS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
205,70 € |
13.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008114 |
občerstvenie na MsZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
2 612,39 € |
13.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008115 |
plyn vyúčt. 09/2023 Primaciálne nám.2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 243,33 € |
13.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008116 |
plyn vyúčt. 09/2023 Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 044,01 € |
13.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008157 |
sanácia ob.m. 803, murárske a maliarske práce, ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
2 935,67 € |
13.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008158 |
sanácia ob.m. 801, murárske a maliarske práce, ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
2 729,74 € |
13.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008159 |
sanácia ob.m. 811, murárske a maliarske práce, ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
2 735,68 € |
13.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008160 |
plyn vyúčt. 09/2023, Agátová 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 791,14 € |
13.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008162 |
plyn vyúčt. 09/2023 Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 646,88 € |
13.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008183 |
služby projektového riadenia pre mestské projekty 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Prolivea, s. r. o. |
47463775 |
|
7 995,00 € |
13.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008080 |
oprava pohybl.schodov na Hodžovom nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
4 574,00 € |
13.10.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008081 |
čistiace práce v podchodoch 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
27 379,12 € |
13.10.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008082 |
prevádzka a údržba PS,ČS,výťahov a schod.plošín 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
48 577,80 € |
13.10.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008091 |
opravy na Legionárskej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
1 700,87 € |
13.10.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008092 |
oprava prepadu chodníka na ul. Kutuzovova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
771,50 € |
13.10.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008093 |
zabezpečenie prevádzky Mostu137 na Bojnickej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
10 483,45 € |
13.10.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008178 |
2 termíny školení (5.10. a 11.10.) pre dobrovoľníkov v rámci Sčítania ĽBD v celkovej cene 546 € s DPH
cena jedného školenia = 273 € s DPH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OZ Vagus |
42185971 |
|
546,00 € |
13.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
