| 1240004615 |
Príprava areálu na otvorenie sezóny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
E-one, s.r.o. |
46291415 |
|
1 176,00 € |
14.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004616 |
kovový výplet - drôt |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
3 211,49 € |
14.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004609 |
teplo,voda 05/2024, Jurigovo námestie 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
808,45 € |
14.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004610 |
teplo,voda 05/2024, Jurigovo námestie 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
1 425,25 € |
14.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004716 |
pres.hlas.zar. a tech.dozor pri MsR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
V-AKTUAL s.r.o. |
35924641 |
|
225,00 € |
14.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004612 |
Elektricka energia sústavy verejného osvetlenia 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
285 980,78 € |
14.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004689 |
vyúčt. teplo 05/2024, K98 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
2 151,70 € |
14.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004690 |
vyúčt. teplo 05/2024, K96 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
811,42 € |
14.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004592 |
Projekčné práce a práce projektového managementu BV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
990,00 € |
14.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004578 |
divadelný workshop “Dierožrút” |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bc. Sidónia Féderová - FÉDER TEÁTER |
51240041 |
|
150,00 € |
14.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004607 |
redigovanie a jazyková korektúra in.ba 6-7/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Miroslav Kyselica - MIROKO |
34998144 |
|
500,00 € |
14.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004630 |
security služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARES SECURITY CORPORATION, s.r.o. |
35886871 |
|
391,20 € |
14.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004697 |
hudobné vystúpenie Curly Simon na evente parku Legionárska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Red Butterfly s.r.o. |
53056451 |
|
700,00 € |
14.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004705 |
organizačné zabezpečenie streetballového turnaja |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MA creative, s.r.o. |
53273796 |
|
420,00 € |
14.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004595 |
províziu za parkovanie 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
855,08 € |
14.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004601 |
oprava výťahu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
107,00 € |
14.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004638 |
oprava a údržba BT 701 HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
294,58 € |
14.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004603 |
vodné,stočné Gondová_oproti 2, 13.03.2024 - 12.06.2024 predpoklad |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
22,34 € |
14.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004597 |
Ročná kontrola EPS: 2024, DPOH Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DAD - TEL, spol. s r.o. |
00698881 |
|
864,00 € |
14.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004569 |
Tabule |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
11 229,60 € |
14.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004634 |
predaj parkovného 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Palawi, s.r.o. |
43872573 |
|
15,41 € |
14.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004564 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
336,00 € |
14.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004585 |
provízia za parkovné 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Delia potraviny, s.r.o. |
44155981 |
|
94,15 € |
14.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004572 |
Prestieradlo,vankúš,paplón,mop |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
REMPO, s.r.o. |
35819081 |
|
547,90 € |
14.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004688 |
prenájom časti pozemku |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik |
36022047 |
|
2 346,00 € |
14.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004600 |
oprava za dodávku tepelnej energie za obdobie 01.04.-30.04.2024 Hrobákova 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
167,52 € |
14.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004702 |
letenky Brusel - Jašurek |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
489,00 € |
14.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004703 |
letenky Brusel - Mazúr |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
445,00 € |
14.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004699 |
zneškodnenie odpadu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
327,82 € |
14.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004567 |
parkovacie karty v garáži Centrum, sektor C,M-1, 06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
180,00 € |
14.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
