| 1230008269 |
projekčné práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
2 280,00 € |
17.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008294 |
servis zdvíhacieho zariadenia na Laurinskej 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
46817671 |
|
175,20 € |
17.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008245 |
Bezbariérové úpravy Kukučínova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
69 955,95 € |
17.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008257 |
pohotovosť pilčíka - obvod V. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
233,24 € |
17.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008261 |
výmena ul.vpustu na Vlárskej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
1 212,70 € |
17.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008267 |
Spotrebný materiál k VT |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
1 817,86 € |
17.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008287 |
reštaurátorské práce v Lekárni Salvator na Panskej 35 - Výroba pohľadového panela pod lavabo, výroba krycej lišty pri zavesenej skrinke, výroba prechodovej krycej dosky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bc. Andrej Zeman - reštaurátor |
48105325 |
|
520,00 € |
17.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008292 |
zriadenie vecného bremena podľa zmluvy PKZO-B40087/22.00 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
|
17 753,08 € |
17.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008295 |
smútočný veniec so stuhou |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy |
17330190 |
|
50,00 € |
17.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008297 |
sprievodcovské služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská organizácia cestovného ruchu |
42259088 |
|
60,00 € |
17.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008256 |
projektový manažment,inž.činnosť,subdodávky,stavebný dozor 09/2023 "Muchovo námestie" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
32 853,84 € |
17.10.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008235 |
projektový manažment,inž.činnosť 09/2023 "R17 Prievozská radiála" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
2 726,06 € |
17.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008276 |
údržba zelene obj. OTS2303544 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 880,59 € |
17.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008277 |
údržba zelene obj. OTS2303914 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
6 932,02 € |
17.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008282 |
údržba zelene obj. OTS2302750 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
8 119,20 € |
17.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008244 |
realizácia priechodu pre chodcov na ul. Hubeného |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
12 225,89 € |
17.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008246 |
projektový manažment,inž.činnosť 09/2023 "Lávka č.1" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
2 358,00 € |
17.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008247 |
projektový manažment,inž.činnosť 09/2023 "Lávka č.2" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
2 358,00 € |
17.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008248 |
projektový manažment,inž.činnosť 09/2023 "Lávka č.3" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
2 358,00 € |
17.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008249 |
projektový manažment,inž.činnosť 09/2023 "Lávka č.4" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
2 358,00 € |
17.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008250 |
projektový manažment,inž.činnosť 09/2023 "Jantárová cesta" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
3 499,40 € |
17.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008251 |
projektový manažment,inž.činnosť 09/2023 "Petržalská os-chodníky a cyklochodníky" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
3 443,30 € |
17.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008252 |
projektový manažment,inž.činnosť 09/2023 "Čunovo 2.etapa" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
2 568,89 € |
17.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008253 |
projektový manažment,inž.činnosť 09/2023 "Čunovo 1.etapa" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
2 569,39 € |
17.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008254 |
projektový manažment,inž.činnosť 09/2023 "NS MHD 2" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
3 229,54 € |
17.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008262 |
oprava poškodeného betonového pola na zast. MHD Kopčianska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
7 181,32 € |
17.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008263 |
bezbarierová úprava peších trás na ul.Einsteinova/Bosákova a Panonska cesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
43 231,76 € |
17.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008264 |
oprava poškodenej vozovky na Rázusovom a Vajanského nábr. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
26 057,66 € |
17.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008274 |
vypracovanie realizačného projektu bezbariérového vstupu do Tourist Information Centre na Klobúčnickej 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Atelier Spiga s. r. o. |
50713086 |
|
1 600,00 € |
17.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008275 |
údržba zelene obj. OTS2304033 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
5 044,80 € |
17.10.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
