| 1230004333 |
vyúčtovanie nákladov za služby s užívaním NP na Mierovej 30, 1.1.-30.4.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stavebné bytové družstvo Bratislava II |
00169382 |
|
130,02 € |
12.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004269 |
back-end vývoj digitálnych služieb- programátorské služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AMCEF s.r.o. |
51026694 |
|
36 000,00 € |
12.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004296 |
servis a údržba výťahov 05/2023 Laurinská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LIFTSTAV s.r.o. |
31385851 |
|
60,08 € |
12.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004270 |
správa virtual.server.infraštruktúry 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PERFORMANCE, s.r.o. |
36671134 |
|
360,00 € |
12.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004266 |
vodné,stočné, Agátová 1, 2.5.-1.6.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
3 270,74 € |
12.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004278 |
lieky pre Mestský útulok Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Univerzitná lekáreň |
00397865 |
|
24,56 € |
12.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004327 |
obnova VDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
7 999,45 € |
12.06.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004331 |
obnova VDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
46 406,63 € |
12.06.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004325 |
obnova VDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
5 566,09 € |
12.06.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004326 |
obnova VDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
8 567,85 € |
12.06.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004328 |
obnova VDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
4 156,72 € |
12.06.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004330 |
obnova VDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
12 694,55 € |
12.06.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004332 |
realizácia VDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
38 145,82 € |
12.06.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004324 |
realizácia VDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
4 591,37 € |
12.06.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004329 |
obnova VDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
5 935,96 € |
12.06.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004272 |
servis BT651IK, PF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
266,40 € |
12.06.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004277 |
servis MAN BT019FY-PU,PF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
669,84 € |
12.06.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004273 |
servis BT664HH-PU, PF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
1 686,58 € |
12.06.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004275 |
servis MAN BT192GA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
1 308,84 € |
12.06.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004276 |
náhradný výplet do kartáča UK450 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
600,00 € |
12.06.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004274 |
servis CM1650 BT138FO |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
1 131,90 € |
12.06.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004316 |
zneškodnenie vzniknutého odpadu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
567,60 € |
12.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004279 |
dopravno-ekonomická štúdia rozšírenia Lamačskej cesty |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
37 226,04 € |
12.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004314 |
orezy stromov,kríkov - Antolská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
928,50 € |
12.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004317 |
čistenie ul. vpustov na parkovisku pod Prístavným mostom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
734,15 € |
12.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004283 |
stravné pre zamestnancov MsP na 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
46 207,75 € |
12.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004315 |
zhodnotenie vzniknutého odpadu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
396,36 € |
12.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004305 |
prenájom rádiostaníc 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
24,00 € |
12.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004264 |
vyhotovenie geometrického plánu č. 602/23 v k.ú. Petržalka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
1 202,00 € |
12.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004265 |
vyhotovenie geometrického plánu č. 600/23 v k.ú. Rača |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
121,00 € |
12.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
