| 1240004737 |
kancelárske potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
1 399,67 € |
18.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004784 |
kancelárske potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
439,27 € |
18.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004786 |
Papier kop. biely |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
967,68 € |
18.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004789 |
Upgrade licencií grafického systému KOKEŠ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
C G S spol. s r. o. |
00698202 |
|
2 025,60 € |
18.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004740 |
nájom parkovacích automatov 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
6 232,56 € |
18.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004738 |
bežné náklady na poskytovanie služieb parkoviska Hlavná stanica, Lunapark, 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
4 366,93 € |
18.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004739 |
personálne náklady, podiel správnej réžie 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
10 180,46 € |
18.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004732 |
sanácia oporného múru na ul. L.Fullu, MC Karlova Ves - Dlhé diely |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MBM-GROUP, a.s. |
36740519 |
|
136 123,00 € |
18.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004729 |
PHM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
1 519,27 € |
18.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004723 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2401367 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 429,83 € |
18.06.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004724 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2401369 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
20 487,28 € |
18.06.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004719 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2401466 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
5 813,35 € |
18.06.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004721 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2400234 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
67,20 € |
18.06.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004726 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2400497 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 576,86 € |
18.06.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004720 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2401465 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
51 124,19 € |
18.06.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004725 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2401370 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 180,40 € |
18.06.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004722 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2401366 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
12 358,94 € |
18.06.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004753 |
orez stromu - diaľničné vetvy V1,V2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
2 491,48 € |
18.06.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004747 |
Dopravné značenie zadanie 1 POD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
14 784,74 € |
18.06.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004778 |
vodné, stočné Haanova B2-46, 17.05.2024 - 16.06.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
55,86 € |
18.06.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004818 |
výmena prepadnutého ul.vpustu na Ružinovskej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
775,13 € |
18.06.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004742 |
Servisná prehliadka Daikin |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ksmart s.r.o. |
46892052 |
|
144,00 € |
18.06.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004816 |
čistiace a hygienické potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VHM Corp s. r. o. |
53898834 |
|
753,24 € |
18.06.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004809 |
elektrina vyúčt. 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
7 192,40 € |
18.06.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004727 |
personálne a materiálno-technické zabezpečenie vzdelávania pre Nočnú pomoc |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, s. r. o. |
52389413 |
|
60,00 € |
18.06.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004782 |
právne poradenstvo 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Hillbridges, s. r. o. |
36799327 |
|
2 412,00 € |
18.06.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004718 |
Opravná faktúra za dodávku zemného plynu 01-12/2023, K96 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
0,53 € |
17.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004584 |
provízia za parkovné 05_2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SETTOUR SLOVAKIA spol. s r.o. |
36179825 |
|
2,78 € |
14.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004568 |
stanovenie všeobecnej hodnoty nájmu 18 parciel Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JETAB, s. r. o. |
54370019 |
|
1 750,00 € |
14.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004591 |
parkovanie 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mishellbeauty s.r.o. |
50341766 |
|
30,28 € |
14.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
