| 1230004543 |
projektový manažment,inž.činnosť,projekt.činnosť,subdodávky 05/2023 "R12 Ostružinový chodník" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
4 789,44 € |
15.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004519 |
právne služby a poradenstvo 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LEGATE, s.r.o. |
35846909 |
|
3 460,50 € |
15.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004546 |
projektový manažment 05/2023 "Cyklochodník Kutlíkova 2.etapa" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
1 578,30 € |
15.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004549 |
projektový manažment 05/2023 "TEŠ pre križ. Bosákova-Jantárová-Farského" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
3 073,50 € |
15.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004544 |
projektový manažment,subdodávky 05/2023 "Majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pod stavbou cyklomosta Dúbravka-Lamač" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
4 960,18 € |
15.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004547 |
projektový manažment,inž.činnosť 05/2023 "R17 Prievozská radiála" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
2 726,06 € |
15.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004548 |
projektový manažment,inž.činnosť,subdodávky 05/2023 "Cyklotrasa R52" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
5 358,86 € |
15.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004510 |
projektový manažment "Vnútroblokové parkovanie" 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
4 673,02 € |
15.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004513 |
kancelárske potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
1 145,15 € |
15.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004522 |
Rozvojový program pre vedúcich pracovníkov 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Adamas Coaching & Consulting s. r. o. |
46483888 |
|
2 520,00 € |
15.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004553 |
bagety |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GROTTO TRADE s. r. o. |
44036752 |
|
1 829,82 € |
15.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004515 |
vypracovanie PD "Rekonštrukcia kotolne Pálfyho paláca" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Regulaterm Control s.r.o. |
45992371 |
|
4 200,00 € |
15.06.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004540 |
externé náklady za služby experta FIDIC 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
1 692,00 € |
15.06.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004541 |
činnosť stavebného dozoru 05/2023, "NS MHD 2" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
45 312,00 € |
15.06.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004527 |
elektrina vyúčt. 05/2023, Kopčianska 76,zle zaevidovaná faktúra KDF 2161 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
330,21 € |
15.06.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004477 |
dobropis (započítaný s KDF 123/4478) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
-5,48 € |
14.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004478 |
ICT služby za 05/2023 - licencie Microsoft 365 Business Basic 15/ Standard 125+4 / Premium 2 / Visio online 1/ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 483,84 € |
14.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004485 |
prevádzkové náklady za I.Q.2023 (01.01.-31.03.2023) v objekte HaZZ - MsP Saratovská 30 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
23 872,23 € |
14.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004470 |
mzdové náklady kotolní, 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
768,03 € |
14.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004471 |
odb.obsluha a dozor kotolne 06/2023, O.Štefanka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
90,00 € |
14.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004468 |
odb.obsluha a dozor kotolne 06/2023, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
90,00 € |
14.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004469 |
odb.obsluha a dozor kotolne 06/2023, Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
223,20 € |
14.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004429 |
odb.obsluha a dozor kotolne Biela 6, 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
90,00 € |
14.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004430 |
mzdové náklady, kotolňa Biela 6, 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
256,01 € |
14.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004444 |
zabezpečenie stravy a nápojov na podujatie Mutual Sharing Event |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CD group, s. r. o. |
36550914 |
|
1 731,00 € |
14.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004475 |
refundácia bonusových PCL 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. |
50870131 |
|
7 947,00 € |
14.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004457 |
voda,teplo 05/2023, Jurigovo námestie 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
2 225,70 € |
14.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004458 |
upratovacie práce 05/2023, Hradská 140 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FALKO Servis, s.r.o. |
36779318 |
|
200,00 € |
14.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004456 |
voda,teplo 05/2023, Bagarova 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
1 802,06 € |
14.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004455 |
voda,teplo 05/2023, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
7 587,88 € |
14.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
