| 1230004676 |
online odb.seminár |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
99,00 € |
20.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004687 |
preloženie komunikátoru SOS v garáži Centrum na poschodí M-II |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Commend Slovakia, spol. s r.o. |
43834108 |
|
256,74 € |
20.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004677 |
vodné,stočné Batkova 2, 12.5.-11.6.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
100,24 € |
20.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004679 |
Opavská, Kramerov Lom, vodné 13.05.2023-12.06.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
34,63 € |
20.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004670 |
stavebný dozor 05/2023 "Rekonštrukcia mests.ciest I.-III.triedy" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
2 474,23 € |
20.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004664 |
prenájom DDZ Černyševského |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. |
34139184 |
|
1 495,20 € |
20.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004661 |
veterinárne vyšetrenie a podanie liekov za 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MLYNVET s.r.o. |
52180646 |
|
893,94 € |
20.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004680 |
statické posúdenie stability svahu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
600,00 € |
20.06.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004662 |
aktualizácia programu ASPI od 5.6.2023 do 4.6.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Wolters Kluwer s. r. o. |
31348262 |
|
3 684,02 € |
20.06.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004667 |
kalibrácia Dräger alcoholtest 6820 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VLan s.r.o. |
46118896 |
|
128,40 € |
20.06.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004668 |
čistiace práce Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
88,27 € |
20.06.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004675 |
letecká aplikácia BTI v k.ú. Devínska Nová Ves |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETONICS S.A. s.r.o. |
51807955 |
|
7 500,48 € |
20.06.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004689 |
oprava havarijného stavu technických uzlov MOS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EnerSys, s. r. o. |
45987181 |
|
10 304,93 € |
20.06.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004682 |
programové riešenie - softvér a geodatabáza pasportu zelene a príslušná mobilná aplikácia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArcGEO Information Systems spol. s r.o. |
31354882 |
|
34 560,00 € |
20.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004685 |
plotrová rola, ceruzka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
369,98 € |
20.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004686 |
papier kopírovací |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
3 564,00 € |
20.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004688 |
vypracovanie znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností "Areálu Mlynské nivy" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STATUS Plus, s. r. o. |
45549192 |
|
1 884,00 € |
20.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004691 |
oprava ulice Lediny
zapojiť 453 vo výške 145 998,17 Eur |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
121 665,14 € |
20.06.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004660 |
stravné pre zamestnancov MsP na 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
41 831,66 € |
19.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004632 |
implementačné služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
540,00 € |
19.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004582 |
cena práce zamestnancov v ACP na Bottovej 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský skauting |
00598721 |
|
2 588,52 € |
19.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004585 |
štvrťročná kontrola EPS II.Q.2023, PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DAD - TEL, spol. s r.o. |
00698881 |
|
156,94 € |
19.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004586 |
mes. kontrola EPS 06/2023, PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DAD - TEL, spol. s r.o. |
00698881 |
|
59,75 € |
19.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004647 |
školenie pracovníkov s obsluhou EZS Jablotron |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ABELA s.r.o. |
35823399 |
|
168,00 € |
19.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004646 |
vytiahnutie septiku na chate Donovaly |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MIROKAL s. r. o. |
54567653 |
|
276,00 € |
19.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004623 |
ročná kontrola EPS, DPOH Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DAD - TEL, spol. s r.o. |
00698881 |
|
828,00 € |
19.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004622 |
výmena akumulátora ústredne EPS, DPOH Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DAD - TEL, spol. s r.o. |
00698881 |
|
120,00 € |
19.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004631 |
prístup do internetu 11.6.-10.7.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
25,90 € |
19.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004629 |
mes.kontrola EPS KC repuls |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
L-tes, spol. s.r.o. |
31440860 |
|
120,89 € |
19.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004640 |
čistiaci a hygienický materiál, ub.Kopčany |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VICOM s.r.o. |
35908076 |
|
985,13 € |
19.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
