| 1230004778 |
BT-026AS servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
105,46 € |
23.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004774 |
BL-181NF servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
194,74 € |
23.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004779 |
BT-055AS servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
105,46 € |
23.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004782 |
BA-XB004 servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
526,08 € |
23.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004783 |
BT-857CX servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
106,80 € |
23.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004776 |
BA-560XN servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
52,80 € |
23.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004780 |
BT-747AY servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
105,46 € |
23.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004781 |
BL-908RF servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
194,74 € |
23.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004773 |
BL-610MS servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
194,74 € |
23.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004789 |
zabezpečenie priameho prenosu z výber.konania na pozíciu riadieľa/ky BSSM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DIGITEL s.r.o. |
46146997 |
|
260,00 € |
23.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004792 |
maják, pozičné svetlá |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TVRDEX, s.r.o. |
36006823 |
|
1 026,72 € |
23.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004794 |
vodné,stočné,zrážky Markova 1, 18.5.-17.6.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
109,66 € |
23.06.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004786 |
dezinsekcia - Rezedova 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
427,20 € |
23.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004793 |
PHM 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
1 768,24 € |
23.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004735 |
servis výťahov 04/2023, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
117,93 € |
22.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004736 |
servis výťahov 04/2023, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
177,83 € |
22.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004737 |
servis výťahov 04/2023, Primaciálne nám.1, Uršulínska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
141,08 € |
22.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004738 |
servis výťahov 05/2023, Primaciálne nám.1, Uršulínska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
141,08 € |
22.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004739 |
servis výťahov 05/2023, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
177,83 € |
22.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004740 |
servis výťahov 05/2023, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
117,93 € |
22.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004743 |
rodinná doska s prušenstvom, REPULS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Terrain s.r.o. |
52140113 |
|
113,80 € |
22.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004742 |
odb.seminár |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Maxim s. r. o. |
47529474 |
|
386,40 € |
22.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004749 |
servis kamerového systému |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
149,64 € |
22.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004748 |
CTL kúpaliská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
931,20 € |
22.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004729 |
seminár |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
96,00 € |
22.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004750 |
vyšetrenie vodičov MsP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KASPO s.r.o. |
31374883 |
|
405,00 € |
22.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004734 |
vypracovanie podkladov k hodnoteniu 19 projektov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. arch. Peter Lényi |
nezadané |
|
230,00 € |
22.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004744 |
vodné,stočné,zrážky Pri Habánskom mlyne 8, 13.5.-12.6.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
89,53 € |
22.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004731 |
vyhotovenie geometrického plánu č. 603/23 v k.ú. Petržalka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
65,00 € |
22.06.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004733 |
vyhotovenie geometrického plánu č. 598/23 v k.ú. Ružinov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
246,00 € |
22.06.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
