| 1240009098 |
PHM 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
6 433,22 € |
06.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009090 |
WiFi sieťová karta Mercusys MU6H |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
15,78 € |
06.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009097 |
PHM 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
3 238,94 € |
06.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009100 |
Titulkovanie videa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BACHRI s. r. o. |
55680216 |
|
980,00 € |
06.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009103 |
Vypracovanie projektového energetického hodnotenia objektu B pre projekt "Hlinická" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Delphia s.r.o. |
44505736 |
|
804,00 € |
06.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009106 |
upratovacie a čistiace práce 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MO Group s.r.o. |
43788238 |
|
582,00 € |
06.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009091 |
čistenie podchodov 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
43 196,38 € |
06.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009088 |
vodné,stočné Batkova 2, 02.10.2024 - 01.11.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
92,47 € |
06.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009087 |
sankcia za neoprávnené vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do verejnej kanalizácie s odpustením časti vo výške 90 % - OM00032884 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 248,78 € |
06.11.2024 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240009008 |
provízia za predaj parkovného 09/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mishellbeauty s.r.o. |
50341766 |
|
21,43 € |
05.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008966 |
zabezpečenie priameho prenosu a záznamu z MS 24.10.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DIGITEL s.r.o. |
46146997 |
|
260,00 € |
05.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008936 |
poplatky za služby/tovar 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
51,55 € |
05.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008939 |
Poplatky za služby Duct-sharing 11/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
10,96 € |
05.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008940 |
Poplatky za služby pevn.siete 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4 497,20 € |
05.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008942 |
Poplatky za služby/tovar 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
77,98 € |
05.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008943 |
Poplatky za služby/tovar 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
619,92 € |
05.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008944 |
Poplatky za služby pev.siete 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
959,63 € |
05.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008949 |
Poplatky za dát. služby/tovar 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
355,80 € |
05.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008934 |
poplatky za služby/tovar 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
159,32 € |
05.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008941 |
Poplatky za služby pev.siete 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
363,16 € |
05.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009035 |
Mesačný poplatok pre osobné vozidlá s jednotkou pre zdieľanie vozidiel 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Xmarton Slovakia s. r. o. |
52627349 |
|
445,50 € |
05.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009001 |
Nájom za výdajník vody |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VODAX a.s. |
35801948 |
|
114,00 € |
05.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009033 |
CTL_SPP_43ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
864,00 € |
05.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009030 |
tlač |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
690,00 € |
05.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009032 |
nálepka logo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
120,00 € |
05.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009031 |
Hlavné mesto stojany |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
108,00 € |
05.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009051 |
znalecký posudok č. 64/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Antošová Naďa, Ing. |
|
|
637,00 € |
05.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008967 |
zvukár Dobrý trh Panenská 21.9.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PUNKT o.z. |
42128013 |
|
200,00 € |
05.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009000 |
Znalecký posudok č. 64/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Viliam Antal |
17477247 |
|
312,00 € |
05.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009034 |
PXP KLUC DAZ 1/5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MaG MARKET s r.o. |
31321453 |
|
97,34 € |
05.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
