| 1230008837 |
preklad a titulkovanie videa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. Petra Bachratá |
53482905 |
|
650,40 € |
06.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008877 |
kancelárske potreby. NEUHRADZAT - započítať s dobropisom . Originál má u seba p. Drizgová. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
2 189,04 € |
06.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008806 |
výmena vane a príslušenstva, Kopčianska 88,byt 41 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
1 352,78 € |
06.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008807 |
výmena kuch.linky a podlahy v kúpeľni, Kopčianska 88,byt 46 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
1 631,56 € |
06.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008808 |
oprava a nastavenie okien+balkon.dverí, H.Meličkovej 11A,byt 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
972,03 € |
06.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008809 |
stavebné práce v technickej miestnosti, Česká 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
1 581,19 € |
06.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008878 |
prenájom 11/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
146,43 € |
06.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008840 |
obaly na diplomy a certifikáty |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TOP OFFICE s.r.o. |
36355160 |
|
400,64 € |
06.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008823 |
prenájom mobilného WC 19.10.-31.10.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Sanita a technika, s.r.o. |
46461388 |
|
166,40 € |
06.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008819 |
papier kopírovací biely |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
2 588,40 € |
06.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008875 |
zabezpečovanie úloh technika BOZP,PZS a OPP 10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
35859857 |
|
2 364,00 € |
06.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008821 |
velkokapacitný kôš 2ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STOLÁRSTVO MOCNÝ, s.r.o. |
46780645 |
|
2 388,00 € |
06.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008822 |
cyklostojany 100ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STOLÁRSTVO MOCNÝ, s.r.o. |
46780645 |
|
35 400,00 € |
06.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008824 |
cenárske,rozpočtové,rozborové práce 10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Bóna - BONNUM |
40244041 |
|
750,00 € |
06.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008862 |
stravné 11/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
2 740,00 € |
06.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008863 |
bagety |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GROTTO, a.s. |
35719184 |
|
1 499,56 € |
06.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008864 |
bagety |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GROTTO, a.s. |
35719184 |
|
3 973,90 € |
06.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008777 |
Ubytovanie - Martin |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
144,00 € |
03.11.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008780 |
bagety |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GROTTO TRADE s. r. o. |
44036752 |
|
679,84 € |
03.11.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008782 |
údržba a oprava auta BL024RU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
292,12 € |
03.11.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008783 |
údržba a oprava auta BA197NM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
859,06 € |
03.11.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008784 |
údržba a oprava auta BT242CS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
60,00 € |
03.11.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008785 |
údržba a oprava auta BT683CM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
117,00 € |
03.11.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008786 |
údržba a oprava auta BT955FG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
52,80 € |
03.11.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008787 |
údržba a oprava auta BT312DE |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
52,80 € |
03.11.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008788 |
údržba a oprava auta BL503IL |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
283,20 € |
03.11.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008790 |
servis a prenájom predložiek 10/2023, PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
164,40 € |
03.11.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008791 |
servis a prenájom predložiek 10/2023, Markova 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
32,88 € |
03.11.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008792 |
servis a prenájom predložiek 10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
314,50 € |
03.11.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008774 |
prevádzkové náklady za III.Q.2023 (01.07.-30.09.2023) v objekte HaZZ - MsP Saratovská 30 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
3 913,38 € |
03.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
