| 1230004853 |
odstránenie havarijného stavu vytápania pivníc, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
338,93 € |
28.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004854 |
odstránenie havarijného stavu vytápania, Kopčianska 88/byt 63,73 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
148,56 € |
28.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004855 |
odstránenie havarijného stavu - elektroinštalačné práce,oprava osvetlenia, O.Štefanka 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
437,25 € |
28.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004856 |
odstránenie havarijného stavu vytápania, Kopčianska 86/byt 43 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
236,46 € |
28.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004857 |
odstránenie havarijného stavu zatečenia z kanalizácie, Kopčianska 88/OZ PRIMA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
210,66 € |
28.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004858 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčnej kanalizácie, H.Meličkovej 11A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 394,02 € |
28.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004878 |
odstránenie havarijného stavu poškodeného oplotenia a vstup.brány,Rožňavská 23 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
284,21 € |
28.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004879 |
odstránenie havarijného stavu - kontrola revíznych kanal.šácht,čerpanie dažď.vody z nádrže,kontrola a zameranie kanalizácie, Technická 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
341,81 € |
28.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004889 |
odb.autorský dohľad projektanta "Rekonštrukcia Michalskej veže" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. arch. Gabriel Drobniak |
22640584 |
|
1 800,00 € |
28.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004890 |
asanácia tréningovej šport.haly na Pionierskej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MROZEK SK, s.r.o. |
36431958 |
|
59 860,94 € |
28.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004832 |
bagety |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GROTTO, a.s. |
35719184 |
|
2 249,40 € |
28.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004844 |
Microsoft Word - mierne pokročilý |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GOPAS SR, a.s. |
35881674 |
|
672,00 € |
28.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004895 |
administrácia,organizácia a produkcia 5 komunitných podujatí "Adaptácia žien z Ukrajiny" v AC Bottova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Hanna Petrash |
54482593 |
|
600,00 € |
28.06.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004831 |
stravné 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
118,69 € |
28.06.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004892 |
zmena rozpočtu a výkazu výmer "Rekonštrukcia objektu Zámocké schody 1" Zapojiť 453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MFA, s.r.o. |
36714224 |
|
1 300,00 € |
28.06.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004891 |
odb.autorský dohľad pri realizácii staveb.prác "Rekonštrukcia Nám.Slobody" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
2021 s.r.o. |
48159476 |
|
3 528,00 € |
28.06.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004834 |
zhodnotenie odpadu 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
14,40 € |
28.06.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004894 |
MT iPhone |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
1 439,66 € |
28.06.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004905 |
údržba zelene obj. OTS2301503 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
26 956,00 € |
28.06.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004906 |
údržba zelene obj. OTS2301504 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
4 668,97 € |
28.06.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004907 |
údržba zelene obj. OTS2301502 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 596,09 € |
28.06.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004908 |
údržba zelene obj. OTS2301501 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
16 124,66 € |
28.06.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004909 |
údržba zelene obj. OTS2301407 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 510,59 € |
28.06.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004910 |
údržba zelene obj. OTS2301408 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
5 329,96 € |
28.06.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004911 |
údržba zelene obj. OTS2302717 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
409,54 € |
28.06.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004912 |
ošetrenie stromov v Sade Janka Kráľa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Arbor Vitae - Arboristika, s.r.o. |
36291072 |
|
4 140,00 € |
28.06.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004913 |
ošetrenie stromov v Sade Janka Kráľa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Arbor Vitae - Arboristika, s.r.o. |
36291072 |
|
3 420,00 € |
28.06.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004897 |
údržba zelene obj. OTS2301957 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 313,62 € |
28.06.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004898 |
údržba zelene obj. OTS2301560 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
46 871,28 € |
28.06.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004899 |
údržba zelene obj. OTS2301493 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
5 538,94 € |
28.06.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
