| 1230004732 |
vyhotovenie geometrického plánu č. 607/23 v k.ú. Devín |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
261,00 € |
22.06.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004760 |
vodné,stočné,zrážky Jurigovo nám.Kotva, 16.5.-15.6.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 098,32 € |
22.06.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004759 |
vodné,stočné Dlhé diely OB.105, 18.5.-17.6.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
14,66 € |
22.06.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004758 |
vodné,stočné Hodžovo nám., 18.5.-17.6.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
432,94 € |
22.06.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004727 |
Microsof Excel - praktické využitie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GOPAS SR, a.s. |
35881674 |
|
672,00 € |
22.06.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004741 |
poradenské služby 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A-MED Slovakia s. r. o. |
44713444 |
|
975,00 € |
22.06.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004761 |
vodné,stočné,zrážky Záporožská 8, 18.5.-17.6.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
356,88 € |
22.06.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004755 |
oprava poškodenej vozovky - Popolná ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
73 133,60 € |
22.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004757 |
parkovacia dorazová lišta žltá 80ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. |
34139184 |
|
960,00 € |
22.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004745 |
údržba zelene obj. OTS2301614 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
7 810,86 € |
22.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004746 |
údržba zelene obj. OTS2301694 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
990,00 € |
22.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004747 |
údržba zelene obj. OTS2301686 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 601,76 € |
22.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004756 |
čistenie - Devínska cesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
259,30 € |
22.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004752 |
právne služby 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Hillbridges, s. r. o. |
36799327 |
|
9 810,00 € |
22.06.2023 |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004709 |
toner |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
smartCAD s.r.o. |
44743289 |
|
335,20 € |
21.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004710 |
projekčné práce 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
3 238,80 € |
21.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004716 |
smerové stlpiky Balisety |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
3C SYSTEMS s.r.o. |
24771627 |
|
6 940,90 € |
21.06.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004693 |
seminár |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Združenie organizácií verejných prác Slovenskej republiky |
30810833 |
|
340,00 € |
21.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004692 |
vzdelávanie "Kvalita služieb v mestských ZPS" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Relax Inn West, a. s. |
44244479 |
|
2 668,42 € |
21.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004708 |
znalecký posudok č. 35/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Viliam Antal |
17477247 |
|
210,00 € |
21.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004712 |
oprava a údržba auta BL762OX |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos s.r.o. |
47256397 |
|
409,94 € |
21.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004725 |
deratizácia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
5 173,99 € |
21.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004694 |
vodné,stočné,zrážky Budyšínska 1, 13.5.-12.6.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 296,32 € |
21.06.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004695 |
vodné,zrážky Nám.Slobody 1, 14.5.-13.6.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
334,46 € |
21.06.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004696 |
vodné Kamenné nám., 14.5.-13.6.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
46,18 € |
21.06.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004697 |
letecká aplickácia BTI v k.ú. Devínska Nová Ves |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETONICS S.A. s.r.o. |
51807955 |
|
7 101,31 € |
21.06.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004713 |
montáž SDK na dverný otvor v budove NR m.č.304 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
509,99 € |
21.06.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004714 |
občerstvenie na MsR a stretnutie primátora so starostami |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
693,66 € |
21.06.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004718 |
oprava bytu, Bodrocká 44/byt 306 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
5 442,03 € |
21.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004719 |
elektroinštalačné práce, H.Meličkovej 11A/byt 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
569,11 € |
21.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
