| 1240005279 |
2% transakčné poplatky zo všetkých platieb |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Saba Parking SK s.r.o. |
35844256 |
|
29,12 € |
04.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005232 |
prenajom rádiostaníc vo Verejnej rádiovej sieti RADIOPOL 06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
24,00 € |
04.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005275 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2400829 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 490,86 € |
04.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005273 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2401622 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
8 701,50 € |
04.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005276 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2401745 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
460,80 € |
04.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005272 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2402252 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 615,75 € |
04.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005277 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2401822 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 012,40 € |
04.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005269 |
veterinárna asanácia 06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOBODA ZVIERAT |
31948201 |
|
9 501,00 € |
04.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005274 |
údržba zelene podľa objednávky 0TS2304294 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
12 972,34 € |
04.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005241 |
Zabezpečenie obyčajného prekladu č.objednávky: OTS2402818 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
langvista s. r. o. |
44096216 |
|
316,80 € |
04.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005235 |
cyklistické oblečenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KTS Bike s. r. o. |
54063523 |
|
288,62 € |
04.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005249 |
čistenie podchodov 06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
42 553,94 € |
04.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005230 |
letenky Paríž - Vallo, Fáberová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
1 428,00 € |
04.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005292 |
stavebné práce "Výstavba Polyfunkčný komplex Muchovo nám.,I.etapa" Na úhradu DPH k 25.07.2024 13 726,19 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KAMI PROFIT, s.r.o. |
35943301 |
|
68 630,96 € |
04.07.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005270 |
Elektródy pre dospelých |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Helpo. s.r.o. |
53123816 |
|
130,09 € |
04.07.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005192 |
spotreba elektrickej energie v areáli Puchovská 16, 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Obchodná Development, s. r. o. |
44716524 |
|
28,28 € |
03.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005214 |
Tématický monitoring za jún 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
223,20 € |
03.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005213 |
poskytovanie kurzov slovenského jazyka osobám s cudzineckým pôvodom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jazyková škola, Palisády č. 38, 811 06 Bratislava |
17319145 |
|
5 421,00 € |
03.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005208 |
fixný poplatok CARE 2.Q.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GreenWay Infrastructure s.r.o. |
47728086 |
|
72,00 € |
03.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005196 |
M2M Products 06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
102,96 € |
03.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005209 |
Zbytočne uskutočnený výjazd súvisiaci s úkonmi na elektromere, Rezedova 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
42,18 € |
03.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005193 |
právne služby súvisiace s radiálou DKR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Polonyova Anna JUDr. |
30816530 |
|
8 400,00 € |
03.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005216 |
M 059 na Romanovej ul. cez Chorvatske rameno
OBJ+KL pri KDF1240004133 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Valbek SK, spol. s r. o. |
17314569 |
|
11 340,00 € |
03.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005201 |
odstránenie havarijného stavu oprava zaseknutých balkón.dverí b.č.28,oprava upchatého odpadu b.č.33,H.Meličkovej 11A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
240,92 € |
03.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005203 |
odstránenie havarijného stavu zatekania,oprava napojenia WC do kanal.oprava spojov v byte č.02,H.Meličkovej 11B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
172,02 € |
03.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005202 |
odstránenie havarijného stavu porucha na zásuvkovom okruhu byt Č.14C, H.Meličkovej 11C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
83,36 € |
03.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005204 |
odstránenie havarijného stavu porucha zatvárania balkón.dverí,H.Meličkovej 11A/byt 30 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
132,79 € |
03.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005206 |
odstránenie havarijných stavov v bytoch Č.33C,34C,14C, H.Meličkovej 11C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
990,98 € |
03.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005186 |
2% transakčné poplatky zo všetkých platieb |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Saba Parking SK s.r.o. |
35844256 |
|
2 823,95 € |
03.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005205 |
Právne služby 06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dagital Legal, s.r.o. |
50881761 |
|
442,80 € |
03.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
