| 1230008547 |
deratizácia - Ventúrska 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
41,58 € |
25.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008558 |
VDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
6 254,02 € |
25.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008559 |
VDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
4 942,04 € |
25.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008560 |
VDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
69 496,81 € |
25.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008581 |
veterinárne vyšetrenie a podanie liekov za 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MLYNVET s.r.o. |
52180646 |
|
377,79 € |
25.10.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008567 |
catering na akciu Sčítanie ľudí bez domova dňa 16.10. v mieste Stará Tržnica Bratislava v celkovej cene 2156 € s DPH (1960 € bez DPH) - upravená suma 1983,96 € s DPH (1 803,60 € bez DPH) sadzba DPH 10% |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
1 983,96 € |
25.10.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008568 |
zabezpečenie stravy 1.-15.10.2023, Mestský útulok Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
3 303,61 € |
25.10.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008576 |
deratizácia - Bazová 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
426,12 € |
25.10.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008506 |
sťahovanie trezora |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EMER group, s.r.o. |
44885989 |
|
240,00 € |
25.10.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008509 |
cateringové služby Športový deň MsP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
397,10 € |
25.10.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008551 |
cateringové služby Športový deň MsP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
3 656,18 € |
25.10.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008564 |
ubytovanie zamestnancov 05.-06.09.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MIS PRO s.r.o. |
25561201 |
|
123,88 € |
25.10.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008550 |
elektrina vyúčt. 17.8.-9.10.2023, Hradská 140C, byt 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
47,20 € |
25.10.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008486 |
pohyblivá zložka nájmu za 3. štvrťrok 2023 (elektrická energia + spotreba vody) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Zoologická záhrada Bratislava |
00179710 |
|
1 204,27 € |
24.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008487 |
kosačka, krovinorez, vysávač |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HSQ Partner s. r. o. |
44282851 |
|
1 517,00 € |
24.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008488 |
BA-043XK oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
110,10 € |
24.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008489 |
BT-826HG oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
37,74 € |
24.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008490 |
BA-182UG oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
403,34 € |
24.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008491 |
BL-162NF oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
404,62 € |
24.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008466 |
PXP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MaG MARKET s r.o. |
31321453 |
|
136,50 € |
23.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008455 |
údržbová kazeta Canon MC-31 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
smartCAD s.r.o. |
44743289 |
|
64,56 € |
23.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008463 |
kľúče |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Varsányi |
48070025 |
|
143,52 € |
23.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008464 |
systém generálneho kľúča na Uršulínskej 11 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Varsányi |
48070025 |
|
1 973,76 € |
23.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008465 |
páska DYMO vinylová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Michal Záhora - MIZA |
44052111 |
|
25,56 € |
23.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008444 |
výmena vložiek do žiarovkových návestidiel za úsporné LED vložky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
131 858,16 € |
23.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008484 |
akreditované inovačné vzdelávanie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
InTYMYta |
36071536 |
|
750,00 € |
23.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008485 |
Dendrológia - promenáda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HADE s. r. o. |
52675084 |
|
3 168,00 € |
23.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008453 |
práca koordinátorov dobrovoľníctva v ACP Bottova, 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský skauting |
00598721 |
|
1 223,94 € |
23.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008454 |
organizácia a produkcia komunitných podujatí |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tetiana Hubska |
52800717 |
|
480,00 € |
23.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008483 |
znalecký posudok č. 11/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Jana Bendžalová, PhD. - znalec |
50730231 |
|
2 690,00 € |
23.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
