| 1240004914 |
vodné,zrážky Nám.Slobody 123.05.2024 - 22.06.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
742,64 € |
24.06.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004916 |
vodné Hurbanovo nám.,23.05.2024 - 22.06.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
44,74 € |
24.06.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004945 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2400566 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
480,00 € |
24.06.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004915 |
vodné,stočné Primaciálne nám.2, 23.05.2024 - 22.06.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
184,36 € |
24.06.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004938 |
facilitovanie workshopov, overenie zápisu z workshopov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PDCS, o.z. |
31782451 |
|
3 400,00 € |
24.06.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004897 |
Poplatky za služby/tovar 04/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
84,50 € |
21.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004901 |
Poplatky za služby/tovar 04/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
77,98 € |
21.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004898 |
Poplatky za služby/tovar 04/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
51,55 € |
21.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004900 |
Poplatky za služby/tovar 03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,59 € |
21.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004902 |
Poplatky za služby/tovar 03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
77,98 € |
21.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004899 |
Poplatky za služby/tovar 04/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,59 € |
21.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004888 |
Overenie meračov tepla |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
1 134,00 € |
21.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004889 |
odstránenie havarijnej situácie - diatgnostika závady, výmena a zmena pozície poistného ventilu, úprava rozvodu, demontážne a montážne práce, funkčné skúšky - na objekte Ondreja Štefanka 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
266,95 € |
21.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004896 |
odborné lektorovanie na školeniach |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
3 916,80 € |
21.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004892 |
ucelená časť modulu Management pohľadávok IS NN |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
INTELSOFT spol. s r.o. |
31339913 |
|
5 683,20 € |
21.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004893 |
Zabezpečenie cateringových služieb |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Soupa, s.r.o. |
43814336 |
|
1 867,20 € |
21.06.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004894 |
Zabezpečenie cateringových služieb |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Soupa, s.r.o. |
43814336 |
|
1 165,00 € |
21.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004903 |
spoluúčasť PU 9853014632, BL 898 ZJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
165,97 € |
21.06.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004887 |
prevádzkové náklady 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alto RE SPV 11, s. r. o. |
55970753 |
|
21 049,15 € |
21.06.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004855 |
Bazár oblečenia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pažická Veronika |
55104321 |
|
200,00 € |
20.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004880 |
oprava a údržba BL503IL |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
2 967,72 € |
20.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004881 |
oprava a údržba BT 573 CR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
67,96 € |
20.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004882 |
oprava a údržba BA195NM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
15,76 € |
20.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004867 |
Seminár 7 návykov, ucastnici: Falathova, Mazakova, Onderkova, Compel, Nepras Kubaniova, Karovicova, Subert, Simova, Vadovicova, Jurickova, Gerekova, Kralovic |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FC CZECH, s.r.o. |
26733617 |
|
5 680,00 € |
20.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004876 |
oprava a údržba BA081 UX |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
666,32 € |
20.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004878 |
oprava a údržba BT 586 HT |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
69,00 € |
20.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004877 |
oprava a údržba BA081 UX |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
748,34 € |
20.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004869 |
montáž a prenájom lešenia na budove Študenského domu J.Hronca - murálna marba |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SIMPLE CONSTRUCTION, s.r.o. |
35744057 |
|
1 315,60 € |
20.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004847 |
Manažér produkcie pre zabezpečenie verejného podujatia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Karol Horvát |
50097580 |
|
250,00 € |
20.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004868 |
oprava a údržba BT 722 HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
1 463,35 € |
20.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
