| 1250003270 |
odpad |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
769,37 € |
06.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003331 |
Prenájom rackov 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
5 086,17 € |
06.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003263 |
VMS licencie pre MKS - 50ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
omnius s. r. o. |
45427232 |
|
8 702,87 € |
06.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003346 |
PHM 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
2 423,92 € |
06.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003267 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2500487 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 640,80 € |
06.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003266 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2500895 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
700,80 € |
06.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003308 |
elektrina 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
480,00 € |
06.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003347 |
PHM 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
6 401,57 € |
06.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003368 |
pracovný stôl 4ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FALCO SLOVAKIA s.r.o. |
31396488 |
|
1 746,60 € |
06.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003310 |
elektrina 05/2025, zálohy SSN NP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
580,00 € |
06.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003268 |
rádiokomunikačné služby 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
6 243,11 € |
06.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003306 |
elektrina 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
480,00 € |
06.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003351 |
právne úkony
OBJ+KL pri KDF1240007496 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MCGA legal, s.r.o. |
36715662 |
|
1 522,13 € |
06.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003290 |
flipchart, popisovače, kanc. papier do flipchartu, hrad.v hotovosti |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
165,75 € |
06.05.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003296 |
meracie pásmo sklolaminátové, hrad.v hotovosti |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NR Craft, s.r.o. |
50172263 |
|
72,34 € |
06.05.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003294 |
kompatibliná páska čierna Brother, úhrada v hotovosti |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Gigaprint.sk s.r.o. |
50370294 |
|
39,90 € |
06.05.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003292 |
meracie pásmo, hrad.v hotovosti |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
29,30 € |
06.05.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003291 |
viazací kryt, hrad.v hotovosti |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
50,80 € |
06.05.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003369 |
poskytnutie právnych služieb |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LEGATE, s.r.o. |
35846909 |
|
1 087,01 € |
06.05.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003117 |
Fakturujem Vám v cene podlá dohody oceľovú konštrukciu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PELUT s.r.o. |
52714381 |
|
1 205,40 € |
05.05.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003226 |
prenájom l'adovej plochy - HL Hala - Apríl 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy |
00179663 |
|
405,90 € |
05.05.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003210 |
Fakturujeme Vám ubytovanie v súlade s vašou objednávkou - OB2500694: - Holečková, Dúbravová / SSV / |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
265,00 € |
05.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003215 |
Fakturujeme Vam odplatu mandatára za výkon činností |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
162,30 € |
05.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003216 |
Fakturujeme Vám odplatu mandatára za výkon v objekte Podzáhradná 100/A, 100/B, MČ Bratislava - |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
197,61 € |
05.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003160 |
oprava a údržba BT 720 HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
336,87 € |
05.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003194 |
prezutie BA 035 XK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
35,67 € |
05.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003202 |
prezutie AA 297 MD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
54,12 € |
05.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003193 |
prezutie BT 712 HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
54,12 € |
05.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003219 |
odplata mandatára Záporožská 8, 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
40,82 € |
05.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003217 |
odplata mandatára Bagarova 20, 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
320,92 € |
05.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
