| 1230003820 |
servis kamerového systému |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
43,20 € |
24.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003819 |
servis kamerového systému |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
225,60 € |
24.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003822 |
servis kamerového systému |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
21,60 € |
24.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003817 |
PHM za 2/2 - 04/2023 pre MsP - Veliteľstvo, Okresné veliteľstvá Bratislava I až V, Útvar zásahovej jednotky a kynológie (od 16.04.2023 - 30.04.2023) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
6 115,51 € |
24.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003821 |
servis kamerového systému |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
302,40 € |
24.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003807 |
náklady na poskytovanie služieb parkoviska Hl.stanica,Lunapark, dodávka a montáž indukčnej slučky na parkovisku Hl.stanica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
4 796,07 € |
23.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003806 |
náklady strediska prevádzky a kontroly parkovania 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
202 327,48 € |
23.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003815 |
čistič vysokotlaký |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ABSE, s.r.o. |
36407798 |
|
814,84 € |
23.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003803 |
prenájom priestoru "Ateliéru" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Múzeum mesta Bratislavy |
00179744 |
|
480,00 € |
23.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003798 |
právne poradenstvo 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
714,00 € |
23.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003797 |
supervízia odb.zamestnancov KC Repuls |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Coachingplus |
42127131 |
|
533,00 € |
23.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003814 |
oprava elektronického zámku na OS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Safe Guard s. r. o. |
35710977 |
|
60,00 € |
23.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003796 |
montáž kovového sita na existujúcu sieť |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Výškové práce BA s.r.o. |
52245179 |
|
808,80 € |
23.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003804 |
čistiace a hygienické potreby, ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VICOM s.r.o. |
35908076 |
|
1 641,47 € |
23.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003810 |
predaj parkovného 03-04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Palawi, s.r.o. |
43872573 |
|
21,85 € |
23.05.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003808 |
personálne náklady,správna réžia 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
5 431,85 € |
23.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003809 |
nájom parkovacích automatov 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
6 232,56 € |
23.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003813 |
Haanova B2-46, vodné, stočné 17.04.-16.05.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
44,00 € |
23.05.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003800 |
vyspravenie výtlkov ,obvod 1,2,3,5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
29 705,37 € |
23.05.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003802 |
"Modernizácia riadenia cestnou dopravnou signalizáciou križ. Rusovská-Lenardova" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alfa 04 a.s. |
35889853 |
|
40 167,60 € |
23.05.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003811 |
výmena protiprúdových výmenníkov na plavárni Pasienky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BECO, a.s. |
54267102 |
|
4 593,95 € |
23.05.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003795 |
krmivo pre psy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PHARMACOPOLA s.r.o. |
31570895 |
|
923,83 € |
23.05.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003805 |
Vypracovanie posúdenia rizika biocídnych prípravkov Vectobac G a Vectobac WG s účinnou látkou BTI pre povrchovú a podzemnú vodu a pôdu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Výskumný ústav vodného hospodárstva |
00156850 |
|
2 220,00 € |
23.05.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003799 |
právne poradenstvo 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
3 546,00 € |
23.05.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003801 |
Rozvojový program pre vedúcich pracovníkov 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Adamas Coaching & Consulting s. r. o. |
46483888 |
|
4 116,00 € |
23.05.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003762 |
mzdové náklady kotolne Biela 6, 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
247,75 € |
22.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003773 |
PD na komplexnú opravu a údržbu plyn.kotolne na Záporožskej 8-Bulharská škola |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIVIS spol. s r.o. |
31388027 |
|
10 440,00 € |
22.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003745 |
prenájom virtuálneho priestoru |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
278,40 € |
22.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003753 |
mzdové náklady kotolní 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
743,10 € |
22.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003754 |
výmena uzatváracích vetilov na kotolni Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
369,60 € |
22.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
