| 1240001353 |
provízia za sprostredkovanie parkovania 01/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Spusta Café StM, s. r. o. |
35803568 |
|
65,69 € |
26.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001362 |
predaj parkovného 01/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Palawi, s.r.o. |
43872573 |
|
14,56 € |
26.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001349 |
užívanie webového portálu Odkazprestarostu.sk v PRO verzii 03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť |
36070629 |
|
622,50 € |
26.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001315 |
Injektor Ubiquiti U-POE-at – Gigabitový PoE |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
400,02 € |
26.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001355 |
Video kábel AlzaPower AluC ore Premium HDMI 2.0 High S peed 4K 5 m T ierny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
1 276,54 € |
26.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001364 |
za dodané občerstvenie na zasadnutie MsR dňa 15. 02.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
803,44 € |
26.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001372 |
dezinsekcia - ub.Kopčany |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
1 212,00 € |
26.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001373 |
dezinsekcia - ub.Fotruna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
339,84 € |
26.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001357 |
vodné,stočné Primaciálne nám.2, 23.01.24 - 22.02.24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
153,62 € |
26.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001365 |
za dodané občerstvenie dňa 12. 02. 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
66,00 € |
26.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001323 |
drobné stavebné úpravy podchod Saratov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
28 773,17 € |
26.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001324 |
dočasné opatrenia na zabezpečenie svahu na Devínskej ceste |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
2 027,84 € |
26.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001358 |
Vodné,stočné Lamačská cesta 23.1.-22.2.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
164,80 € |
26.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001381 |
Stavebné práce 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
25 000,00 € |
26.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001322 |
údržbu zelene obj. OTS2400224 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 954,40 € |
26.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001388 |
údržba zelene podra objednávky OTS2400317 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
668,74 € |
26.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001350 |
Prenájom - Multifunkčné kopírovanie farebné zar. - typ 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
1 624,32 € |
26.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001386 |
Rozvoj, prevádzka a údržba MOS- realizácia VZD vedenia pre ZOO a Marianum-rozvoj metropolitnej optickej siete |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
omnius s. r. o. |
45427232 |
|
1 438,39 € |
26.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001368 |
zabezpečovanie činnosti VKC na Bottovej ul., 01/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava-mesto |
00584410 |
|
5 773,71 € |
26.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001316 |
STAFFINO feedback platform - 01/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STAFFINO s. r. o. |
47645407 |
|
1 610,19 € |
26.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001314 |
Rekonštr. budovy Technická 6, BA - delenie pre výzvu UMR/SEIA, aktualizácia cien |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ROSOFT, s. r. o. |
45404950 |
|
894,00 € |
26.02.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001369 |
geodetické a kartografické práce "Svah Devínska cesta" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GEOKOD, s.r.o. |
35715456 |
|
2 760,00 € |
26.02.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001380 |
údržbu zelene podĺa objednávky OTS2400317 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
5 964,77 € |
26.02.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001385 |
práce na zákazke: "Svah Devínska cesta - pravidelne deformačné merania, 3 etapy: 1., 8. a 15.2.2024" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GEOKOD, s.r.o. |
35715456 |
|
1 440,00 € |
26.02.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001319 |
vodné,stočné,zrážky Nám.slobody 1, 23.01. - 22.02.24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
28,36 € |
26.02.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001318 |
servis toal.kabíny 5.-8. týždeň 2024, Sad Janka Kráľa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TOI TOI & DIXI, s.r.o. |
36383074 |
|
189,60 € |
26.02.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001379 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
84,00 € |
26.02.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001351 |
Seminár k RZD - Online (SR) 12.02.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
108,00 € |
26.02.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001317 |
účastnícky poplatok za tréning Ako sa nehádať o klimatickej kríze v rámci projektu Decarbcitypipes2050 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PDCS, o.z. |
31782451 |
|
50,00 € |
26.02.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001312 |
dodávka vody 18.01.-17.02.2024 Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
139,31 € |
23.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
