| 1240003658 |
zhodnotenie odpadu 04/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
54,72 € |
13.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003621 |
vodné Čierny les 1, 11.04.2024 - 10.05.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
70,70 € |
13.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003634 |
elektrina vyúčt. 04/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
863,40 € |
13.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003662 |
elektrina vyúčt.04/2024 O.Štefanka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
1 821,19 € |
13.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003665 |
elektrina vyúčt. 04/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
208,43 € |
13.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003666 |
elektrina vyúčt. 04/2024, H.Meličkovej 11 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
108,84 € |
13.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003622 |
Riadenie projektov 04/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Prolivea, s. r. o. |
47463775 |
|
5 785,00 € |
13.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003633 |
elekrina vyúčt. 04/2024, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
2 585,27 € |
13.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003635 |
elektrina vyúčt. 04/2024, Agátová 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
3 397,70 € |
13.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003636 |
elektrina vyúčt. 04/2024 Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
478,37 € |
13.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003639 |
elektrina vyúčt. 04/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
11 580,04 € |
13.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003644 |
elektrina vyúčt. 04/2024, Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
628,03 € |
13.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003619 |
vodné,stočné,zrážky Hradská 140, 11.04.2024 - 10.05.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
684,37 € |
13.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003620 |
vodné,stočné Batkova 2, 12.04.2024 - 11.05.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
125,69 € |
13.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003664 |
elektrina vyúčt. 04/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
7 333,32 € |
13.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003667 |
elektrina vyúčt. 04/2024, Slatinská 24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
6,61 € |
13.05.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003599 |
strojové čistenie cyklotrás |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
111,52 € |
13.05.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003600 |
odpad |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
58,68 € |
13.05.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003601 |
odpad |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
117,24 € |
13.05.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003606 |
odpad |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
1 434,50 € |
13.05.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003607 |
odpad |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
92,71 € |
13.05.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003627 |
čistenie komunikácií 15.-30.4.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
3 131,71 € |
13.05.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003630 |
elektrina vyúčt. 04/2024 Galvaniho |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
33,38 € |
13.05.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003640 |
elektrina vyúčt. 04/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
9 683,22 € |
13.05.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003641 |
elektrina vyúčt. 04/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
20 634,20 € |
13.05.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003643 |
elektrina vyúčt. 04/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
290,66 € |
13.05.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003647 |
vodorovné dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
6 494,20 € |
13.05.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003648 |
URBANSCAPES Praha 2024
prezenčná účasť |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, z.s. |
44684932 |
|
183,00 € |
13.05.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003632 |
elektrina vyúčt. 04/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
2 978,62 € |
13.05.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003642 |
elektrina vyúčt. 04/2024, Gunduličova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
1 213,16 € |
13.05.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
