| 1240003603 |
spracovanie diagnostiky stavu nosných konštrukcií objektu Halašova 21, súp. č. 12121 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AFRY CZ s.r.o |
53298888 |
|
6 698,40 € |
13.05.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003618 |
vodné,stočné Vietnamská 4604/15, 11.04.2024 - 10.05.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
421,76 € |
13.05.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003637 |
elektrina vyúčt. 04/2024 Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
3 601,00 € |
13.05.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003638 |
elektrina vyúčt. 04/2024, Panenská 11 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
429,37 € |
13.05.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003661 |
elektrina vyúčt.04/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
11 003,60 € |
13.05.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003663 |
elektrina vyúčt. 04/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
4 693,43 € |
13.05.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003585 |
vodné,stočné Laurinská 5, 13.04.2024 - 12.05.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
92,17 € |
13.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003605 |
údržba zelene podľa objednávkyOTS2401348 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
600,00 € |
13.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003610 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2401543 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
187,82 € |
13.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003611 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2401192 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
15 010,82 € |
13.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003624 |
sprostredkovanie platby za parkovné cez mobilnú aplikáciu ParkDots 04/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ParkDots s.r.o. |
55477232 |
|
19 276,00 € |
13.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003615 |
vodné,stočné,zrážky Pri Habánskom mlyne 8, 13.04.2024 - 12.05.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
136,92 € |
13.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003649 |
Vyhodnotenie súladu s EIA - Polyfunkčný komplex Muchovo námestie, k jednotlivým stupňom prípravy PD_stupeň kolaudácia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VALERON Enviro Consulting s. r. o. |
46280472 |
|
1 188,00 € |
13.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003670 |
„Rekonštrukcia budovy ZUŠ Gessayova“ - práce neoprávnené výdavky 4.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BBAU s.r.o. |
51085097 |
|
3 203,61 € |
13.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003604 |
lieky a úkony 04/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MLYNVET s.r.o. |
52180646 |
|
713,18 € |
13.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003616 |
Opavská, Kramerov Lom, vodné 13.04.2024 - 12.05.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
31,75 € |
13.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003584 |
Elektronický systém kontroly dodržiavania prijatých pravidiel parkovania - Enforcement, 04/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ParkDots s.r.o. |
55477232 |
|
4 800,00 € |
13.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003671 |
právne poradenstvo - sporová agenda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Hillbridges, s. r. o. |
36799327 |
|
4 691,99 € |
13.05.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003672 |
právne poradenstvo - nesporová agenda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Hillbridges, s. r. o. |
36799327 |
|
7 452,00 € |
13.05.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003480 |
vyčistenie kontajnerového stojiska 04/2024, H.Meličkovej č.11/A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jaroslav Grman - Firma DDD Activ |
30168236 |
|
84,00 € |
10.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003482 |
vyčistenie kontajnerového stojiska 04/2024, Tománkova č.5-7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jaroslav Grman - Firma DDD Activ |
30168236 |
|
81,65 € |
10.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003450 |
prenajom rádiostaníc 01/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
24,00 € |
10.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003478 |
provízia za parkovné 04/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SETTOUR SLOVAKIA spol. s r.o. |
36179825 |
|
3,13 € |
10.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003484 |
oprava a údržba BL 289 NA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
420,25 € |
10.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003489 |
oprava a údržba BL 551 CP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
63,00 € |
10.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003528 |
Mesačná správa systému 07/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
QEX a.s. |
00587257 |
|
330,00 € |
10.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003457 |
Poplatky za služby/tovar 04/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
159,32 € |
10.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003476 |
parkovanie 04/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mishellbeauty s.r.o. |
50341766 |
|
19,04 € |
10.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003508 |
Služba parkovania a nabíjania vozíkov 01-04/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
amena display, s. r. o. |
48152846 |
|
1 248,00 € |
10.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003530 |
plyn vyúčt. 04/2024, Primaciálne nám.2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8 721,07 € |
10.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
