| 1230003434 |
elektrina vyúčt. 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
48 558,32 € |
15.05.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003548 |
elektrina vyúčt. 04/2023, Košická 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
1 169,22 € |
15.05.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003552 |
elektrina vyúčt. 04/2023, Saratovská 28 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
593,89 € |
15.05.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003541 |
elektrina 04/2023,Hodžovo nám.2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
20 165,96 € |
15.05.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003542 |
elektrina 04/2023,Cesta na Senec 9001 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
126,13 € |
15.05.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003544 |
elektrina vyúčt. 04/2023, Hlavné nám.2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
228,46 € |
15.05.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003546 |
elektrina vyúčt. 04/2023, H.Meličkovej 19A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
544,70 € |
15.05.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003547 |
elektrina vyúčt. 04/2023, Košická 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
1 353,21 € |
15.05.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003551 |
elektrina vyúčt. 04/2023, Dolnozemská cesta 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
742,63 € |
15.05.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003432 |
elektrina vyúčt. 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
667 382,02 € |
15.05.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003543 |
elektrina vyúčt. 04/2023, Vajnorská 69 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
2 133,17 € |
15.05.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003550 |
elektrina vyúčt. 04/2023, Gagarinova 9082 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
286,60 € |
15.05.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003455 |
Pri Suchom mlyne 102, elektrina vyúčt. 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
2 040,28 € |
15.05.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003503 |
elektrina 04/2023, Kopčianska 76 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
546,10 € |
15.05.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003501 |
elektrina vyúčt. 04/2023, Panenská 11 ZUŠ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
683,86 € |
15.05.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003502 |
elektrina 04/2023, Hradská 2/B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
11 891,11 € |
15.05.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003450 |
elektrina vyúčt.04/2023, Röntgenova 24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
2 304,99 € |
15.05.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003451 |
elektrina vyúčt.04/2023, Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
1 975,38 € |
15.05.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003452 |
elektrina vyúčt.04/2023, Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
4 163,72 € |
15.05.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003449 |
elektrina vyúčt.04/2023, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
1 393,87 € |
15.05.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003429 |
školenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FEANTSA |
nezadané |
|
200,00 € |
12.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003427 |
dezinsekcia - ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
556,80 € |
12.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003419 |
strážna služba 03/2023, Technická 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 696,00 € |
12.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003412 |
provízia za predaj parkovného 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Delia potraviny, s.r.o. |
44155981 |
|
83,16 € |
12.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003414 |
provízia za predaj parkovného 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Caffé TRIESTE BA, s. r. o. |
45598398 |
|
228,73 € |
12.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003415 |
provízia za predaj parkovného 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mishellbeauty s.r.o. |
50341766 |
|
20,65 € |
12.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003428 |
semináre a workshopy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby, o.z. |
42434271 |
|
30,00 € |
12.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003402 |
dodávka tepla 04/2023, Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
3 354,72 € |
12.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003413 |
provízia za predaj parkovného 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Volis Academy, s.r.o. |
36841561 |
|
0,42 € |
12.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003408 |
dodávka tepla 04/2023, O.Štefanka 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
3 883,38 € |
12.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
