| 1240003260 |
prenájom 04/2024 - ZS Uránová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOHNNY SERVIS s.r.o. |
36238546 |
|
219,00 € |
02.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003269 |
odpadkový kôš (130L) Glesdon Jubilee 25ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KULLA SK, s.r.o. |
31321003 |
|
17 250,00 € |
02.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003283 |
zrážky 04/2024, Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
59 449,84 € |
02.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003284 |
zrážky 04/2024, Pod.Biskupice, DNV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
39 293,89 € |
02.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003285 |
zrážky 04/2024, Vrakuňa,Lamač,Ružinov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
53 952,14 € |
02.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003286 |
zrážky 04/2024, Dúbravka,Rača,Nové Mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
47 609,28 € |
02.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003311 |
čistenie podchodov 04/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
42 856,88 € |
02.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003259 |
vyšetrenia vodičov s právom prednostnej jazdy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KASPO s.r.o. |
31374883 |
|
180,00 € |
02.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003278 |
E-kupóny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
43 524,74 € |
02.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003280 |
zrážky 04/2024, Štetinova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
27,00 € |
02.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003281 |
zrážky 04/2024, Andrusovova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
24,30 € |
02.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003282 |
zrážky 04/2024, Pastierska 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
584,60 € |
02.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003288 |
zrážky 04/2024, Bazovského 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
49,96 € |
02.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003276 |
služby podľa článku II. bod 1 tejto Zmluvy MAGTS2100153 (ďalej len "Rackhousing") a
službu dátovej konektivity (internetového prepojenia) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
6 050,38 € |
02.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003212 |
Realizácia vodovodnej prípojky Legionárska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WHG s.r.o. |
51414821 |
|
8 404,00 € |
30.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003217 |
oprava bytu Budyšínska 1, byt č.116 naviac práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
499,82 € |
30.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003218 |
výmena vstup.dverí Budyšínska 1, byt č.118 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
1 160,34 € |
30.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003219 |
výmena vstup.bezp.dverí Česká 4, byt č.203 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
1 619,70 € |
30.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003220 |
komplexná oprava Kopčianska 88, byt č.86 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
13 689,46 € |
30.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003231 |
Servis a údržba výťahu 04/2024, BD Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELVYT, spol. s.r.o. |
31419143 |
|
66,00 € |
30.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003224 |
oprava a údržba BT 701 HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
64,20 € |
30.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003213 |
Školenie pracovníkov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DENDROPROJEKT spol. s r.o. |
51255073 |
|
1 000,00 € |
30.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003251 |
kaligrafický zápis do knihy Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AMULET ATELIÉR, o. z. |
53511255 |
|
150,00 € |
30.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003246 |
služby MONITORA 04/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mediabord Slovakia s. r. o. |
47242396 |
|
96,00 € |
30.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003234 |
Výťah H.Meličkovej 11A,B,C, 04-06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
647,28 € |
30.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003222 |
zabezpečenie prepisu hovoreného slova do textovej podoby (speech to text) prostredníctvom titulkov do online prenosu na zasadnutí MsZ 25.4.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DIGITEL s.r.o. |
46146997 |
|
133,00 € |
30.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003223 |
zabezpečenie priameho prenosu a záznamu z jednodňového zasadnutia MsZ 25.4.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DIGITEL s.r.o. |
46146997 |
|
260,00 € |
30.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003240 |
Strojové čistenie podlahy na Bottovej 2, 04/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Verve Facility Services, s.r.o. |
48264695 |
|
720,00 € |
30.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003241 |
CTL kampaň BMD 2024 - Program,CTL SHARPE festival 2024, CTLStart with children,CTL BKIS +Rande s mestom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
1 152,00 € |
30.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003242 |
tlač - vizitky,letáky,nálepky,polepy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
742,86 € |
30.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
