| 1250002351 |
upratovacie práce 03/2025, Tománková č. 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Werberová Andrea, Mgr.- AWA clean |
47134852 |
|
300,00 € |
02.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002361 |
deratizácia - CVČ Štefánikova 35 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
72,47 € |
02.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002363 |
deratizácia - CVČ Gessayova 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
101,45 € |
02.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002360 |
deratizácia - CVČ Hlinícka 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
101,45 € |
02.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002362 |
deratizácia - CVČ Kulíškova 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
92,74 € |
02.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002365 |
Ladowarka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EL-KAS Wlodzimierz Krupiňski |
7691141361 |
|
54,70 € |
02.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002353 |
Zvislé dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
2 239,26 € |
02.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002341 |
aktivácia vstupných čipov pre elektronický zabezpečovací systém - kynológia Kramerov lom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Safe Guard s. r. o. |
35710977 |
|
68,88 € |
02.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002358 |
obálky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
296,37 € |
02.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002357 |
papier kop. biely A4,A3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
1 392,98 € |
02.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002355 |
výmena mreží UV-Palmová ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
390,00 € |
02.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002354 |
frézovanie nerovností na vozovke |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
24 533,50 € |
02.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002366 |
vypracovanie projektovej dokumentácie k mostnému objektu M 181 na Rusovskej ceste nad Panónskou cestou a železnicou |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HADE s. r. o. |
52675084 |
|
107 502,00 € |
02.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002345 |
Dodanie 6x výrobkov z dreva a koordinovanie workshopu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
woody s.r.o. |
56682077 |
|
3 650,00 € |
02.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002325 |
vodné,stočné Batkova 2, 02.03.2025 - 01.04.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
70,32 € |
02.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002327 |
vodné,stočné,zrážky Bagarova 20, 02.03.2025 - 01.04.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
179,37 € |
02.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002344 |
Revitalizácie ulice Kataríny Brúderovej - inžinierska činnosť pre stavebné povolenie a expedícia PD pre realizáciu stavby ZAPOJIŤ 453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Livinark s.r.o. |
51401975 |
|
7 380,00 € |
02.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002371 |
elektrina 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
908,45 € |
02.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002374 |
elektrina 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
480,00 € |
02.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002331 |
Zahraničná konektivita 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
615,00 € |
02.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002332 |
Služby dátového centra (racky) 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
6 747,57 € |
02.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002356 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
48,21 € |
02.04.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002364 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
30,52 € |
02.04.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002279 |
Poháriky - Plastové poháre na studenú vodu 200 ml |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
6,91 € |
01.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002278 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
69,66 € |
01.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002311 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
106,12 € |
01.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002280 |
prezutie AA 978 JG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
54,12 € |
01.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002276 |
Grafický návrh, sadzba a príprava do tlače magazínu in.ba, 4-5/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jakub Turčík - BLACK BOX |
41078080 |
|
1 150,00 € |
01.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002294 |
Výťah Tománkova 5-7, 03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
96,22 € |
01.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002290 |
deratizácia - Kozia 9, Zámocké schody |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
117,54 € |
01.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
