| 1230003058 |
stravné pre zamestnancov MsP na 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
80,04 € |
26.04.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003036 |
Rekonštrukcia kanalizácie Plaváreň Pasienky - 1.etapa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BBAU s.r.o. |
51085097 |
|
63 789,29 € |
26.04.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003000 |
Development Summit 2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JAGA GROUP, s.r.o. |
35705779 |
|
213,60 € |
25.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002991 |
dodávka vody Budatínska 59, 18.3.-17.4.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
60,38 € |
25.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003002 |
provízia za sprostredkovanie predaja parkovného 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Delia potraviny, s.r.o. |
44155981 |
|
110,54 € |
25.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002796 |
dodávka vody Budatínska 59, 18.3.-17.4.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
60,38 € |
25.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003012 |
spotreba el.energie 1.Q.2023 Záchytka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Zoologická záhrada Bratislava |
00179710 |
|
2 057,78 € |
25.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003003 |
prenájom priestorov a catering |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Wirtshaus s. r. o. |
53051572 |
|
1 277,32 € |
25.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003010 |
deka,prestieradlo,vankúš,paplón,zmeták |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
REMPO, s.r.o. |
35819081 |
|
663,00 € |
25.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002982 |
vlajky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
|
242,40 € |
25.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003005 |
IP vrátnik s príslušenstvom, Rudnayovo nám.,Záporožská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IES s.r.o. |
00699454 |
|
6 611,41 € |
25.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003006 |
predlženie platnosti programu CENKROS 4 , 24.4.2023-23.4.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KROS a.s. |
31635903 |
|
7 711,20 € |
25.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002993 |
Vodné Karloveská, 18.1.-17.4.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
21,19 € |
25.04.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002999 |
kancelárske stoličky, 35ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BEGA, s.r.o. |
36547654 |
|
4 944,00 € |
25.04.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002990 |
vodné Budatínska 59, 15.1.-14.4.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
208,72 € |
25.04.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002988 |
Haanova B2-46, vodné, stočné 17.03.-16.04.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
44,00 € |
25.04.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002987 |
dezinsekcia - ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
3 602,78 € |
25.04.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002986 |
právne služby 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IKRÉNYI & REHÁK, s.r.o. |
36854808 |
|
810,00 € |
25.04.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003009 |
vodné,stočné Hodžovo nám., 18.3.-17.4.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
379,86 € |
25.04.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003011 |
vodné,stočné,zrážky Jurigovo nám.Kotva, 16.3.-15.4.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 008,95 € |
25.04.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003001 |
provízia za sprostredkovanie predaja parkovného 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Spusta Café StM, s. r. o. |
35803568 |
|
97,02 € |
25.04.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002989 |
vypracovanie PD - rekonštrukcia objektu B na Hlinickej 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ján Hromek |
14088461 |
|
9 498,00 € |
25.04.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002992 |
kuchynské potreby pre REPULS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MAKRO spol. s r.o. |
31326447 |
|
301,16 € |
25.04.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003007 |
bagety |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GROTTO TRADE s. r. o. |
44036752 |
|
1 179,00 € |
25.04.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002984 |
právne poradenstvo 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
108,00 € |
25.04.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002995 |
Údržba zelene obj. OTS2301387 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
433,44 € |
25.04.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002985 |
právne poradenstvo 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
7 200,00 € |
25.04.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002994 |
Údržba zelene obj. OTS2300644 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 340,26 € |
25.04.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002983 |
pracovné odevy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. |
43909159 |
|
558,41 € |
25.04.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003014 |
údržba zelene obj. OTS2301046 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 055,70 € |
25.04.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
