| 1240003025 |
2404180032 18-04-2024 Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
38,22 € |
19.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003026 |
2404180035 18-04-2024 Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
38,22 € |
19.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003006 |
kovový výplet - drôt |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
2 332,80 € |
19.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003007 |
kovový výplet - drôt |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
2 332,80 € |
19.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003027 |
dodávku vody za obdobie 18.03. - 17.04.2024 Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
127,64 € |
19.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003017 |
vodné, stočné, zrážky Holičska 2 -19.03. - 18.04.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
127,10 € |
19.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003018 |
FARGO transf. film do tlačiarne kariet HDP5000 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Webmaxx Slovakia s.r.o. |
48076571 |
|
153,48 € |
19.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003035 |
posezónna prehliadka, údržba |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mountfield SK, s.r.o. |
36377147 |
|
219,70 € |
19.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003015 |
24.03.2024 - 18.04.2024 Poľská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1,44 € |
19.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003227 |
Fakturujeme Vám podl'a zákazkového listu číslo HZM2400367 ťažné zariadenie, nosič bicyklov na BT 055 AS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AUTOPOLIS, a.s. |
35728311 |
|
1 601,16 € |
19.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003033 |
taška na vino na mieru, 100 ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
M Promotion s.r.o. |
45913561 |
|
579,60 € |
19.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003008 |
Stavebné práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
13 500,00 € |
19.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003019 |
Oprava povrchu parkkoviska Trnavská-Palkovičova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
13 661,28 € |
19.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003020 |
Stavebné práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
18 750,00 € |
19.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003021 |
Stavebné práce 4/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
927,55 € |
19.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003029 |
poskytovanie predpovedí parametrov počasia špecifikovan 'ych v prílohe Zmluvy, za obdobie: od 1.4.2024 - 14.4.2024. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský hydrometeorologický ústav |
00156884 |
|
1 099,20 € |
19.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003032 |
Znalecký posudok č. 12/2024 vo veci: Stanovenie všeobecnej hodnoty:-
pozemku |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing.Katarína Šilhárová |
41025725 |
|
200,00 € |
19.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003014 |
vodné 13.04.2023 - 12.04.2024 Opavská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
70,70 € |
19.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003030 |
PHM 04/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
6 956,55 € |
19.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003016 |
24.03.2024 - 18.04.2024 voda Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
849,11 € |
19.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003005 |
Rozvoj, prevádzka a údržba MOS- Apollo-kamery - pripojenia 3 Kamier na moste APOLLO do MOS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
omnius s. r. o. |
45427232 |
|
6 097,51 € |
19.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003009 |
Odplata za zriadenie vecného bremena |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
11 847,45 € |
19.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003013 |
údržbu zelene podta objednávky OTS2400950 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 066,88 € |
19.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003031 |
EVO Diesel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
1 522,22 € |
19.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003010 |
Fakturujeme Vám za odvoz a zhodnocovanie a.s. v mesiaci apríl 2024. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
448,56 € |
19.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002947 |
cateringové služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SHARKAM B&B CATERING s.r.o. |
46844341 |
|
2 127,40 € |
18.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002973 |
teplo,voda 03/2024, Jurigovo námestie 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
2 220,26 € |
18.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002978 |
spoluúčasť PU 9853035863, BL110OJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
165,97 € |
18.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003003 |
Internet XL bez viazanosti 01.03-31.03 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
25,99 € |
18.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002968 |
teplo,voda 03/2024, Bagarova 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 038,59 € |
18.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
