| 1230006638 |
mes. kontrola EPS 08/2023, PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DAD - TEL, spol. s r.o. |
00698881 |
|
59,75 € |
28.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006639 |
výmena akumulátora ústredne EPS MHU 117, PP - vrátnica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DAD - TEL, spol. s r.o. |
00698881 |
|
168,00 € |
28.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006669 |
zabezpečenie cateringových služieb |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Soupa, s.r.o. |
43814336 |
|
979,76 € |
28.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006659 |
žalúzie interiérové ISSO C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BATAT s. r. o. |
45271984 |
|
1 007,14 € |
28.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006637 |
mes.kontrola EPS DPOH Gorkého 17 08/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DAD - TEL, spol. s r.o. |
00698881 |
|
58,80 € |
28.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006667 |
Ubytovanie a strava dopravných odborníkov, urobiť samozdanenie 20% z 2981,81 DPH. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CAMPING BALDOVEC s.r.o. |
63486377 |
|
2 983,84 € |
28.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006640 |
BL-688TY oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
20,68 € |
28.08.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006646 |
BT-198HJ oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
347,52 € |
28.08.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006647 |
BL-162NF oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
144,04 € |
28.08.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006651 |
BA-141UF oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
150,95 € |
28.08.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006685 |
mobilný internet SWAN pre účely mobilných kamier pre prípad výpadkov internetu na okresných veliteľstvách MsP za 07/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
30,00 € |
28.08.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006641 |
BT-184HJ oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
347,52 € |
28.08.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006650 |
BL-670TY oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
171,02 € |
28.08.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006643 |
BL-202RF oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
879,56 € |
28.08.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006645 |
BA-870XL oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
37,07 € |
28.08.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006648 |
BL-898NA oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
1 289,65 € |
28.08.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006662 |
Distribúcia letákov A5 - živé miesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SUREMA, spol.s r.o. |
31358098 |
|
336,00 € |
28.08.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006682 |
Oprava podla servisnej správy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WiBaComp, s. r. o. |
46924892 |
|
226,80 € |
28.08.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006636 |
vytýčenie podzemných sietí - Trnavská, Miletičova, Bajkalská, Brnianska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť |
00492736 |
|
359,64 € |
28.08.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006684 |
Poskytovanie služieb manažmentu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Podielnicke družstvo DUNAJ |
00190667 |
|
6 912,00 € |
28.08.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006642 |
vytýčenie sietí |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
117,94 € |
28.08.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006681 |
Organizácia a produkcia komunitných podujatí |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tetiana Hubska |
52800717 |
|
240,00 € |
28.08.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006644 |
vytýčenie sietí |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
353,90 € |
28.08.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006675 |
Vodné stočné zrážková voda 16.07.-15.08.2023 Jurigovo námestie 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 014,53 € |
28.08.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006660 |
Prevádzkové náklady 07/23 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bus Station Services s. r. o. |
50861662 |
|
11 815,42 € |
28.08.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006657 |
Rozvoj, prevádzka a údržba MOS-HMBA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
9 617,24 € |
28.08.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006658 |
TU Apollo prepoj |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
2 532,60 € |
28.08.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006666 |
vyšetrenie vodičov s PPJ a vyšetrenie výber uchádzačov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KASPO s.r.o. |
31374883 |
|
620,00 € |
28.08.2023 |
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006670 |
Oprava bytu na základe rámcovej zmluvy č.MAGSP2200062 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
2 342,12 € |
28.08.2023 |
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006671 |
Oprava bytu na základe rámcovej zmluvy č.MAGSP2200062 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
9 143,90 € |
28.08.2023 |
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
