| 1230001272 |
lepiace pásky,fólie hum.pomoc. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
422,33 € |
23.02.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001265 |
Haanova B2-46, vodné, stočné 17.01.-16.02.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
44,00 € |
23.02.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001255 |
úprava a doplnenie predloženého výkazu výmer, pre stavebný objekt "Priechod pre chodcov na Plynárenskej ulici" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Bóna - BONNUM |
40244041 |
|
200,00 € |
23.02.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001256 |
úprava a doplnenie predloženého výkazu výmer, pre stavebný objekt "Priechod pre chodcov na Kukučínovej ulici" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Bóna - BONNUM |
40244041 |
|
200,00 € |
23.02.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001266 |
Microsoft Word -pokročilý |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GOPAS SR, a.s. |
35881674 |
|
672,00 € |
23.02.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001252 |
Lávky cez Chorvátske rameno - lávka č.2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PEER COLLECTIVE s.r.o. |
08230544 |
|
13 419,00 € |
23.02.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001253 |
Lávky cez Chorvátske rameno - lávka č.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PEER COLLECTIVE s.r.o. |
08230544 |
|
11 151,00 € |
23.02.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001261 |
dočasné ext.schodisko pre dočasný prístup do bytu na 2.NP CVČ Gessayova 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o. |
46059105 |
|
4 851,33 € |
23.02.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001271 |
bagety |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GROTTO TRADE s. r. o. |
44036752 |
|
837,60 € |
23.02.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001254 |
elektrina vyúčt. 1.1.-9.2.2023, Hradská 140/byt 4A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
121,86 € |
23.02.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001246 |
servis a odborné prehliadky kotla Rudnayovo nám. 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
270,00 € |
22.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001247 |
oprava kotla Laurinská 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
358,80 € |
22.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001239 |
servis - ekasa terminál - zlomený kryt tlačiarne |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Papaya POS s.r.o. |
47070153 |
|
54,00 € |
22.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001240 |
vodné,stočné Primaciálne nám. 2, 17.01.2023-16.02.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
100,56 € |
22.02.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001244 |
PHM 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
2 026,46 € |
22.02.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001238 |
provízia za sprostredkovaný predaj 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Spusta Café StM, s. r. o. |
35803568 |
|
91,24 € |
22.02.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001245 |
PHM 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
214,67 € |
22.02.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001243 |
občerstvenie MsR 09.02.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
561,55 € |
22.02.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001249 |
údržba zelene obj. OTS 2204444 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
12 685,73 € |
22.02.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001241 |
bagety |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GROTTO TRADE s. r. o. |
44036752 |
|
2 028,00 € |
22.02.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001248 |
údržba zelene obj. OTS 2205485 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 706,24 € |
22.02.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001242 |
občerstvenie MsZ 16.02.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
2 583,46 € |
22.02.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001217 |
poháre a miešadlá na kávu (ACP) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier |
33768897 |
|
378,00 € |
21.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001230 |
výmena pohonu dverí O.Štefanka 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
1 020,00 € |
21.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001229 |
ročná revízia ručných hasiacich prístrojov Tománkova 5-7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EKOTERM, s.r.o. |
36704296 |
|
40,80 € |
21.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001228 |
dobropis k fa č. 2302005 KDF1230000737
(prenájom pozemku Muchovo) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
-104 606,69 € |
21.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001231 |
školenie vodičov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mezei Vladimír - VDDOS |
40051102 |
|
144,00 € |
21.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001219 |
servis kotlov a úpravovne vody v PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
1 542,00 € |
21.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001220 |
servis kotlov a úpravovne vody Laurínska 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
618,00 € |
21.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001232 |
daňové poradenstvo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Kreston Slovakia Tax, s.r.o. |
53699149 |
|
2 400,00 € |
21.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
