| 1240002031 |
dobropis k fa č. 1124007336,112303723 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
-23,54 € |
18.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002032 |
dobropis k fa č. 1124007336 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
-22,56 € |
18.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002063 |
Príprava a realizácia umeleckého diela stien |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Barbara Rek |
52062368 |
|
600,00 € |
18.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002070 |
Dozor, zaistenie a odistenie pracoviska pre
Hlavné mesto Slovenskej republiky NN MOP
- odpojenie odberného miesta z dôvodu rekonštrukcie rozvodne verejného osvetlenia v Grasalkovičovej záhrade. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
177,00 € |
18.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002023 |
vodné,stočné Hodžovo nám., 17.02.24 - 16.03.24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
335,17 € |
18.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002045 |
Projektový manažment,inž.činnosť 01-02/2024 "R17 Prievozská radiála v úseku Mlynské nivy" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
4 752,00 € |
18.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002046 |
Projektový manažment,inž.činnosť 02/2024 "0 5 Mlynská dolina (Botanická-Patrónka)" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
3 300,00 € |
18.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002047 |
Projektový manažment,inž.činnosť 02/2024 "R55 Letisková radiála-Trnavská cesta (Tomášikova-Max,Hella)" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
4 950,00 € |
18.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002048 |
Projektový manažment,inž.činnosť 02/2024 "R13 Račianska radiála-Račianska (Račianske mýto-Kraskova)” |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
4 950,00 € |
18.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002050 |
Projektový manažment,inž.činnosť 0-02/2024 "R16 Hradská ulica (Vrakunská cesta-Podpriehradná/Verejné osvetlenie" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
7 920,00 € |
18.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002053 |
Projektový manažment,inž.činnosť 02/2024 "R41 Karloveská radiála (Karloveské rameno-Harmincova)" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
3 300,00 € |
18.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002049 |
Projektový manažment,inž.činnosť 02/2024 "Križovatka Bosákova-Jantárova-Farského" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
2 970,00 € |
18.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002051 |
Projektový manažment 02/2024 "R16 Ružinovská radiála-Záhradnícka, Ružinovská (Karadžičova-Astronomická)" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
3 960,00 € |
18.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002052 |
refakturácia - subdodávky "Tlač PD _ Ostružinový chodník" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
375,80 € |
18.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002022 |
vodné,stočné Podzáhradná 100A,B 16.02.24 - 15.03.24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
335,17 € |
18.03.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002589 |
dezinsekcia,dezinfekcia - priestory/komory mosta č. M 165.1 a č. M 165.2 na Panónskej ceste pri Digital parku, storno fa 7 435,20 EUR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
7 435,20 € |
18.03.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002058 |
právne poradenstvo 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Hillbridges, s. r. o. |
36799327 |
|
3 564,00 € |
18.03.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002059 |
právne poradenstvo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Hillbridges, s. r. o. |
36799327 |
|
13 986,00 € |
18.03.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002060 |
právne poradenstvo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Hillbridges, s. r. o. |
36799327 |
|
9 864,00 € |
18.03.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001958 |
Provízia za predaj parkovného 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Punctual s. r. o. |
52630099 |
|
21,64 € |
15.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001960 |
provízia za parkovné 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SETTOUR SLOVAKIA spol. s r.o. |
36179825 |
|
3,78 € |
15.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001995 |
oprava a údržba BL110OJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
100,37 € |
15.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001997 |
PU č.: 985 251 5005_oprava a údržba BT 264 EP refakturované KPB |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
165,97 € |
15.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001962 |
Posúdenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie - PD STA, rekonštrukcia Nám.slobody |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technická inšpekcia, a.s. |
36653004 |
|
144,00 € |
15.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001994 |
oprava a údržba BA837VA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
18,06 € |
15.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001996 |
oprava a údržba AA 860 EU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
160,86 € |
15.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001998 |
oprava a údržba BA 081 UX MODEL: |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
1 455,82 € |
15.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001964 |
Odborná obsluha a dozor kotolne O.Štefanka 03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
90,00 € |
15.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001953 |
office TV start,prístup na internet, 11.03.2024 - 10.04.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
26,80 € |
15.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001956 |
Microsoft 365 licencie, podpora APV za 01.02.2024-29.02.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
|
40,61 € |
15.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
