| 1230001226 |
príprava nástrojov na zber údajov a čiastkový zber a spracovanie údajov o začleňovaní detí z Ukrajiny do škôl v BA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Centrum vzdelávacích analýz |
53565401 |
|
11 650,00 € |
21.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001237 |
pohotovostná prepravná služba |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CityRent, s.r.o. |
50713477 |
|
5 364,00 € |
21.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001200 |
nájomné za NP 02/2023, OST 655 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
51,78 € |
21.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001201 |
nájomné za NP 02/2023, OST 977 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
88,12 € |
21.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001202 |
nájomné za NP 02/2023, OST 978 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
21.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001203 |
nájomné za NP 02/2023, OST 979 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
84,71 € |
21.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001204 |
nájomné za NP 02/2023, OST 980 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
84,71 € |
21.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001205 |
nájomné za NP 02/2023, OST 981 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
84,71 € |
21.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001206 |
nájomné za NP 02/2023, OST 982 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
21.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001207 |
nájomné za NP 02/2023, OST 983 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
111,20 € |
21.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001208 |
nájomné za NP 02/2023, OST 985 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
84,71 € |
21.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001209 |
nájomné za NP 02/2023, OST 984 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
21.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001210 |
nájomné za NP 02/2023, OST 987 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
96,62 € |
21.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001211 |
nájomné za NP 02/2023, OST 988 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
75,53 € |
21.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001212 |
nájomné za NP 02/2023, OST 989 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
21.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001213 |
nájomné za NP 02/2023, OST 990 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
21.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001214 |
nájomné za NP 02/2023, OST 991 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
146,39 € |
21.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001215 |
nájomné za NP 02/2023, OST 992 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
84,71 € |
21.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001216 |
nájomné za NP 02/2023, OST 993 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
21.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001233 |
Multicara31/M03-BT551CR - servis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
2 594,33 € |
21.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001234 |
MAN TGM/ Z01 - BT028FY - servis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
377,40 € |
21.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001235 |
Multicara29/M02-BT534CA - servis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
516,36 € |
21.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001227 |
znalecký posudok č. 17/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FINDEX, s.r.o. |
31403271 |
|
420,00 € |
21.02.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001218 |
PHM 2/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
5 084,56 € |
21.02.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001222 |
údržba zelene obj. OTS2300633 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
768,00 € |
21.02.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001223 |
údržba zelene obj. OTS2300294 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 642,40 € |
21.02.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001224 |
údržba zelene obj. OTS2204444 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
7 767,07 € |
21.02.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001221 |
arboristické ošetrenie stromov so stupňom naliehavosti č.3 v Sade Janka Kráľa južná časť |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Arbor Vitae - Arboristika, s.r.o. |
36291072 |
|
5 400,00 € |
21.02.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001919 |
vodné,stočné,zrážky Pri Habánskom mlyne 8, 13.02.2022-12.02.2023
úhrada v sume 182,40 eur uhradená (zápočet s fa 1230001913 v sume -1 667,72 eur) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 850,12 € |
21.02.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001225 |
odmena za prípravu a realizáciu projektu PARKOVACIE DOMY 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
47 808,00 € |
21.02.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
