| 1230008463 |
kľúče |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Varsányi |
48070025 |
|
143,52 € |
23.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008464 |
systém generálneho kľúča na Uršulínskej 11 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Varsányi |
48070025 |
|
1 973,76 € |
23.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008465 |
páska DYMO vinylová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Michal Záhora - MIZA |
44052111 |
|
25,56 € |
23.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008444 |
výmena vložiek do žiarovkových návestidiel za úsporné LED vložky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
131 858,16 € |
23.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008484 |
akreditované inovačné vzdelávanie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
InTYMYta |
36071536 |
|
750,00 € |
23.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008485 |
Dendrológia - promenáda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HADE s. r. o. |
52675084 |
|
3 168,00 € |
23.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008453 |
práca koordinátorov dobrovoľníctva v ACP Bottova, 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský skauting |
00598721 |
|
1 223,94 € |
23.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008454 |
organizácia a produkcia komunitných podujatí |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tetiana Hubska |
52800717 |
|
480,00 € |
23.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008483 |
znalecký posudok č. 11/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Jana Bendžalová, PhD. - znalec |
50730231 |
|
2 690,00 € |
23.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008437 |
predlženie promenády na Železnej studničke zapojiť 453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HADE s. r. o. |
52675084 |
|
42 840,00 € |
23.10.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008438 |
realizácia VDZ - tiene pred prechodmi |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické služby Starého Mesta, a.s. |
35804092 |
|
1 516,13 € |
23.10.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008439 |
realizácia ZDZ v zóne SM0 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické služby Starého Mesta, a.s. |
35804092 |
|
14 727,84 € |
23.10.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008440 |
úprava VDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické služby Starého Mesta, a.s. |
35804092 |
|
2 563,62 € |
23.10.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008477 |
vodné,stočné,zrážky Uránová 2, 4.10.2022-3.10.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
3 100,76 € |
23.10.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008462 |
oprava 2ks výťahov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DANUBIA LIFT SERVICES spol. s r. o. |
50483455 |
|
339,36 € |
23.10.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008467 |
vodné Kamenné nám., 14.9.-13.10.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
46,18 € |
23.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008478 |
vodné,stočné Podzáhradná 100 A,B, 25.8.-15.10.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
178,76 € |
23.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008445 |
celkové ošetrenie stromov v Sade Janka Kráľa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Arbor Vitae - Arboristika, s.r.o. |
36291072 |
|
1 080,00 € |
23.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008446 |
celkové ošetrenie stromov v Sade Janka Kráľa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Arbor Vitae - Arboristika, s.r.o. |
36291072 |
|
10 032,00 € |
23.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008447 |
vytýčenie sietí |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
117,94 € |
23.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008448 |
údržba zelene obj. OTS2304001 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
5 415,12 € |
23.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008449 |
údržba zelene obj. OTS2303996 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
648,48 € |
23.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008450 |
údržba zelene obj. OTS2303999 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 701,46 € |
23.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008451 |
údržba zelene obj. OTS2302752 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
415,20 € |
23.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008452 |
údržba zelene obj. OTS2304140 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
460,80 € |
23.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008461 |
PHM 10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
1 936,03 € |
23.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008468 |
zameranie plôch zelene -časť územia č. 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Valbek SK, spol. s r. o. |
17314569 |
|
23 850,00 € |
23.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008469 |
zameranie plôch zelene -časť územia č. 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Valbek SK, spol. s r. o. |
17314569 |
|
26 100,00 € |
23.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008479 |
prepäťové ochrany, SFP28, cat6.konektory, poe adpatéry |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CSFIT s.r.o. |
50700308 |
|
1 294,56 € |
23.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008481 |
rozvoj,prevádzka a údržba MOS-HMBA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
266,12 € |
23.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
