| 1240001811 |
plyn vyúčt. 02/2024, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6 013,06 € |
11.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001808 |
vodné Röntgenova 24, 10.02.24 - 09.03.24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
69,26 € |
11.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001832 |
právna pomoc |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Vojčík & Partners BA, s.r.o. |
53204786 |
|
2 910,00 € |
11.03.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001833 |
právna pomoc |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Vojčík & Partners BA, s.r.o. |
53204786 |
|
2 566,50 € |
11.03.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001711 |
Zabezpečenie cateringových služieb dňa 27.02.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Soupa, s.r.o. |
43814336 |
|
441,65 € |
08.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001730 |
stavebné práce na základe priebežného platobného potvrdenia č. 30 (časti Rekapitulácia
riadok A.2) a s odvolaním sa na Dodatok č. 15 (MAGSP2400004) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, organizačná zložka |
50614339 |
|
195 388,84 € |
08.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001724 |
Kovový odznak liaty, 30 mm, mosadz, 3 farby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
REPRE, s.r.o. |
35810122 |
|
786,00 € |
08.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001725 |
zemné a terénne práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Balcana, s. r. o. |
52446492 |
|
6 540,00 € |
08.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001708 |
tvorivé dielne - terapeutická pomoc v ACP Bottova 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Barbara Rek |
52062368 |
|
300,00 € |
08.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001726 |
Rozvoj, prevádzka a údržba MOS- zváranie a identifikácia vlákien |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
omnius s. r. o. |
45427232 |
|
816,94 € |
08.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001792 |
divadelný workshop “Krutá Marta” |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bc. Sidónia Féderová - FÉDER TEÁTER |
51240041 |
|
150,00 € |
08.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001795 |
oprava a údržba BL 077 OJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
363,07 € |
08.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001790 |
1. Natec IMPALA taška na notebook 15.6", čierno-modrá (stiff shock absorbing frame |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
37212931 |
|
247,50 € |
08.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001791 |
ročná licencia na software IMS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MARTIN technologies s.r.o. |
19545207 |
|
10 000,00 € |
08.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001710 |
office internet 600,telefon M, 03.03.2024 - 02.04.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
31,40 € |
08.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001727 |
Analýza potencionálnych problémov a identifikácia riešení |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Appendino, s.r.o. |
51015056 |
|
540,00 € |
08.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001734 |
stravné 03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
21 088,12 € |
08.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001707 |
personálne poradenstvo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BALANCED HR s.r.o. |
47078171 |
|
11 760,00 € |
08.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001712 |
servis MAN WMA52ZZ3NP195401 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
1 085,94 € |
08.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001713 |
servis MAN WMA38DZZ1NY436138 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
1 085,94 € |
08.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001714 |
servis MAN WMA52EZZ4NP180518 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
1 085,94 € |
08.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001715 |
servis MAN WMA36DZZ7NY436344 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
1 085,94 € |
08.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001716 |
servis MAN WMA36DZZ7NY436263 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
1 085,94 € |
08.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001717 |
servis MAN WMA36DZZ5NY436410 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
1 085,94 € |
08.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001718 |
servis MAN WMA52EZZ2NP186866 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
1 085,94 € |
08.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001719 |
servis MAN WMA52EZZ8NP186824 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
1 085,94 € |
08.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001720 |
servis MAN WMA52EZZ6NP186840 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
1 085,94 € |
08.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001721 |
servis MAN WMA52EZZ0NP194934 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
1 085,94 € |
08.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001722 |
servis MAN WMA52EZZ5NP195576 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
1 085,94 € |
08.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001723 |
servis MAN WMA36DZZ6NY436349 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
1 085,94 € |
08.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
