| 1240004139 |
Identifikačný náramok Tyvek 19 cm |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Lamitec, spol. s r.o. |
35710691 |
|
294,00 € |
03.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004154 |
technicko-organizačné zabezpečenie podujatia "Summit Pakt slobodných miest" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
1 500,00 € |
03.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004192 |
sťahovacie služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PLUSIM spol. s r.o. |
35818565 |
|
1 058,40 € |
03.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004216 |
Kryt na mobil |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
45,90 € |
03.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004184 |
FIX Internet a Dáta 01.06.2024 - 30.06.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
117,36 € |
03.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004183 |
FIX Internet a Dáta 01.06.2024 - 30.06.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
207,60 € |
03.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004185 |
FIX Internet a Dáta 01.06.2024 - 30.06.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
1 054,55 € |
03.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004215 |
prehliadky a servis zdvíhacích zariadení umiestnených v DPOH na Laurinskej č. 20, 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
46817671 |
|
80,64 € |
03.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004214 |
prehliadky a servis zdvihacich zariadení umiestnených v DPOH n.o. na Gorkého 17, 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
46817671 |
|
322,56 € |
03.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004187 |
vodné,stočné Agátová 1, 02.05.2024 - 01.06.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
4 309,79 € |
03.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004221 |
prvá etapa Aktualizácie územného plánu zóny A6 Bratislava (Slavín): Prieskumy a rozbory |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AZ ateliér s. r. o. |
44547226 |
|
13 860,00 € |
03.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004160 |
deratizácia - Budyšinská 1, Česká 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
297,00 € |
03.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004198 |
Oprava krytu chodníka pod Mostom SNP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
15 412,62 € |
03.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004142 |
servis toal. kabíny 05/2024, Uránová 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOHNNY SERVIS s.r.o. |
36238546 |
|
219,00 € |
03.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004222 |
- inženýring |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Atregia s.r.o. |
02017342 |
|
3 149,00 € |
03.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004140 |
dodanie zamerania plôch zelene pre riešené vymedzené územie Karlova Ves, časť 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EUROSENSE s.r.o. |
34109323 |
|
18 173,16 € |
03.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004153 |
odvoz KO 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
2 806 793,40 € |
03.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004189 |
Prenájom rackov 06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
5 985,27 € |
03.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004218 |
zpracování dokumentace ve stupni DRS k zakázce Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Atregia s.r.o. |
02017342 |
|
15 682,02 € |
03.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004167 |
Činnosť Stavebného dozoru a koordinátora BOZP pre projekt Polyfunkčný komplex Muchovo námestie, I. etapa“ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Arnea s. r. o. |
51063701 |
|
2 952,00 € |
03.06.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004200 |
nájom pozemkov o celkovej rozlohe 5351 m2 Polyfunkčný komplex Muchovo nám. 2Q/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
26 151,67 € |
03.06.2024 |
|
|
24.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004114 |
vodné Husova park, 01.05.2024 - 30.05.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
63,49 € |
31.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004134 |
meteorologický posudok - 330/2024. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský hydrometeorologický ústav |
00156884 |
|
80,40 € |
31.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004136 |
divadelné predstavenie “Kde bolo, tam bolo” |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bc. Sidónia Féderová - FÉDER TEÁTER |
51240041 |
|
250,00 € |
31.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004109 |
oprava výťahu Tománkova 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
188,00 € |
31.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004120 |
Výťah Tománkova 5-7, 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
96,22 € |
31.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004121 |
vytýčenie sietí |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
235,92 € |
31.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004122 |
vytýčenie sietí |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
117,94 € |
31.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004116 |
upratovanie spol.priestorov 05/2024, H.Meličkovej 11 A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Štefan Semančo |
40777651 |
|
431,52 € |
31.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004126 |
služby MONITORA: 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mediabord Slovakia s. r. o. |
47242396 |
|
96,00 € |
31.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
