| 1240002074 |
elektrina vyúčt. 01/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
201,04 € |
22.02.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001265 |
Odmena za január 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
413 083,49 € |
21.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001201 |
Mesačná kontrola EPS: 02/2024, DPOH Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DAD - TEL, spol. s r.o. |
00698881 |
|
60,00 € |
21.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001207 |
Odborná obsluha a dozor 02/2024, Biela 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
90,00 € |
21.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001208 |
nájomné za NP 01/2024, OST 655 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
70,68 € |
21.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001209 |
nájomné za NP 01/2024, OST 977 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
120,27 € |
21.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001210 |
nájomné za NP 01/2024, OST 979 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
115,61 € |
21.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001211 |
nájomné za NP 01/2024, OST 978 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
112,80 € |
21.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001212 |
nájomné za NP 01/2024, OST 980 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
115,61 € |
21.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001213 |
nájomné za NP 01/2024, OST 981 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
115,61 € |
21.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001214 |
nájomné za NP 01/2024, OST 982 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
112,80 € |
21.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001215 |
nájomné za NP 01/2024, OST 983 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
151,77 € |
21.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001216 |
nájomné za NP 01/2024, OST 984 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
112,80 € |
21.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001217 |
nájomné za NP 01/2024, OST 985 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
115,61 € |
21.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001218 |
nájomné za NP 01/2024, OST 987 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
131,88 € |
21.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001219 |
nájomné za NP 01/2024, OST 989 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
112,80 € |
21.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001220 |
nájomné za NP 01/2024, OST 988 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
103,09 € |
21.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001221 |
nájomné za NP 01/2024, OST 991 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
199,80 € |
21.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001222 |
nájomné za NP 01/2024, OST 990 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
112,80 € |
21.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001224 |
nájomné za NP 01/2024, OST 992 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
115,61 € |
21.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001225 |
nájomné za NP 01/2024, OST 993 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
112,80 € |
21.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001262 |
Elektrická energia sústavy VO |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
469 138,92 € |
21.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001200 |
Mesačná kontrola EPS:02/2024, PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DAD - TEL, spol. s r.o. |
00698881 |
|
57,35 € |
21.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001228 |
tonery |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
smartCAD s.r.o. |
44743289 |
|
1 192,80 € |
21.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001266 |
Predlzov.3m/4zas.s vypi P1413 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
L.V.P.- Slovakia, s.r.o. |
31362621 |
|
723,14 € |
21.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001263 |
Projekčné práce a práce projektového manažmentu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
3 300,00 € |
21.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001186 |
Kontrola,výmena HP a hydranotov, Biela 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STEMI - HP s.r.o. |
47429674 |
|
96,00 € |
21.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001187 |
vytiahnutie septiku na chate Donovaly |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MIROKAL s. r. o. |
54567653 |
|
552,00 € |
21.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001227 |
toner |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
smartCAD s.r.o. |
44743289 |
|
201,60 € |
21.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001231 |
účastnícky poplatok - odborná konferencia Záhradnícke fórum |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu |
31193749 |
|
65,00 € |
21.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
