| 1240003892 |
právne poradenstvo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
2 388,00 € |
21.05.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003895 |
právne poradenstvo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
252,00 € |
21.05.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003896 |
právne poradenstvo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
124,00 € |
21.05.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003894 |
právne poradenstvo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
270,00 € |
21.05.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003897 |
právne poradenstvo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
648,00 € |
21.05.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003867 |
vodné,stočné,zrážky Markova 1, 18.04.2024 - 17.05.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
154,79 € |
20.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003879 |
personálne náklady,podiel spr.réžie 04/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
8 773,37 € |
20.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003881 |
poskytovanie služieb parkoviska Hl.stanica,Lunapark 04/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
6 524,94 € |
20.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003882 |
náklady strediska prevádzky a kontroly parkovania 04/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
277 069,92 € |
20.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003880 |
nájom parkovacích automatov apríl 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
6 232,56 € |
20.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003873 |
oprava a údržba BT 198 HJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
881,57 € |
20.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003859 |
vodné,stočné,zrážky Hrobákova 3, 18.04.2024 - 17.05.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
54,29 € |
20.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003862 |
vodné,stočné,zrážky Holíčska 2, 19.04.2024 - 18.05.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
127,10 € |
20.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003860 |
vodné Poľská, 19.04.2024 - 18.05.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2,89 € |
20.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003870 |
Obnovenie prevádzkovej plomby Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
38,34 € |
20.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003871 |
Obnovenie prevádzkovej plomby Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
38,34 € |
20.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003886 |
Potreby na arteterapiu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
34,85 € |
20.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003887 |
Pomôcky na arteterapiu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
18,97 € |
20.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003888 |
Vybavenie komunitnej miestnosti |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
259,72 € |
20.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003863 |
vodné,stočné,zrážky O.Štefanka 5, 18.04.2024 - 17.05.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 356,53 € |
20.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003864 |
vodné Pri starom letisku 12, 08.05.2023 - 07.05.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
54,84 € |
20.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003865 |
vodné,stočné,zrážky Záporožská 8, 18.04.2024 - 17.05.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
377,77 € |
20.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003866 |
vodné Budatínska 59, 18.04.2024 - 17.05.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
82,25 € |
20.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003861 |
vodné,stočné,zrážky Kopčianska 88, 01.04.2024 - 17.05.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 639,64 € |
20.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003883 |
Odborné vyjadrenie 51/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o. |
36746916 |
|
15 600,00 € |
20.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003891 |
PHM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
1 268,22 € |
20.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003890 |
PHM 05/2024 MSP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
6 582,67 € |
20.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003874 |
oprava vozovky Žitná ul.1. a 2.etapa
zapojiť 453 - rozp. pol 0008502 - útvar 1110402000, NO FIN - úver SIH_IROP_2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
274 425,84 € |
20.05.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003884 |
oprava poškodených schodiskových stupňov na Kopčianskej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
308,90 € |
20.05.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003885 |
oprava chodníka Betliarska - od PRO CARE po zast.MHD na Antolskú |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
37 449,69 € |
20.05.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
