| 1230007434 |
services mestobratislava.netventic.net 12.8.2023-11.8.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Netventic Technologies Slovakia s. r. o. |
46712682 |
|
144,00 € |
25.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007439 |
tvorivé dielne - terapeutická pomoc v ACP Bottova 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Barbara Rek |
52062368 |
|
300,00 € |
25.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007441 |
prevádzkové náklady 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bus Station Services s. r. o. |
50861662 |
|
9 693,60 € |
25.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007442 |
prevádzkové náklady 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bus Station Services s. r. o. |
50861662 |
|
9 346,04 € |
25.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007432 |
odb.seminár |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
93,00 € |
25.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007435 |
dodávka vody Budatínska 59, 18.8.-17.9.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
96,35 € |
25.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007424 |
výmena 12ks závesov reťazových kladkostrojov LIFTKET, DPOH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BAEL, spol. s r.o. |
31362303 |
|
5 688,00 € |
25.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007430 |
dezinsekcia - Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
103,68 € |
25.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007423 |
odb.prehliadka zdvíhacích zariadení horného a dolného javiska a javisk.točne po odstávke, DPOH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NOVA consulting, spol. s r.o. |
31391001 |
|
2 030,00 € |
25.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007431 |
overenie tachografu AA784EG MAN TGS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
266,40 € |
25.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007425 |
vodné Kamenné nám., 14.8.-13.9.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
46,18 € |
25.09.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007426 |
vodné,zrážky Nám.Slobody 1, 14.8.-13.9.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
334,46 € |
25.09.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007445 |
vodné,stočné,zrážky Jurigovo nám. Kotva, 16.8.-15.9.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
469,86 € |
25.09.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007436 |
Haanova B2-46, vodné, stočné 17.08.-16.09.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
44,00 € |
25.09.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007417 |
vodné,stočné Vietnamská 15, 15.8.-14.9.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
284,90 € |
25.09.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007421 |
stavebné konštrukcie a materiály na terasu Pruger-Wallnerovej záhrady |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Komunálny podnik Bratislavy, skrátene KPB |
54656885 |
|
6 265,00 € |
25.09.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007414 |
rozvoj,prevádzka a údržba MOS-HMBA Odborárske nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
2 852,26 € |
25.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007440 |
prevádzkové náklady 08/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bus Station Services s. r. o. |
50861662 |
|
12 385,36 € |
25.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007413 |
dezinsekcia,dezinfekcia - Starý most |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
1 531,20 € |
25.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007428 |
dezinsekcia - Kopčianská 86 p. Mazúrová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
116,40 € |
25.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007429 |
dezinsekcia - Kopčianská 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
247,20 € |
25.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007447 |
veterinárne vyšetrenie a podanie liekov za 08/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MLYNVET s.r.o. |
52180646 |
|
479,30 € |
25.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007422 |
dezinsekcia - Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
1 567,68 € |
25.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007446 |
vodné,stočné,zrážky Záporožská 8, 18.8.-17.9.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
256,33 € |
25.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007448 |
náter zábradlia a protihluk.steny - most Apollo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
21 569,50 € |
25.09.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007415 |
spotrebný tovar k VT |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
1 493,06 € |
25.09.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007416 |
MT Motorola 10ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
2 239,00 € |
25.09.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007402 |
výmena poškodených stožiarov a zariadení CDS na križ. BA304 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
2 312,90 € |
25.09.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007403 |
výmena prehrdzavených stožiarov na križ. BA630 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
4 591,47 € |
25.09.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007404 |
meranie izolačných stavov signalizačných káblov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
704,30 € |
25.09.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
