| 1230009885 |
prevádzkové náklady 10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bus Station Services s. r. o. |
50861662 |
|
14 358,40 € |
01.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009884 |
tvorivé dieľne v ACP Bottova 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Barbara Rek |
52062368 |
|
400,00 € |
01.12.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009886 |
školenie MS Outlook I. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o. |
43939899 |
|
199,20 € |
01.12.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009888 |
účastnícky poplatok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Kartografická spoločnosť SR |
30813697 |
|
45,00 € |
01.12.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009891 |
školenie PZV Visum a PTV Vissim |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Igor Ripka - IR DATA |
34445102 |
|
2 388,00 € |
01.12.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009892 |
online odb.seminár |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
119,00 € |
01.12.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009904 |
provízia za sprostredkovanie parkovania 10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Delia potraviny, s.r.o. |
44155981 |
|
105,66 € |
01.12.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009905 |
provízia za sprostredkovanie parkovania 10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mishellbeauty s.r.o. |
50341766 |
|
18,17 € |
01.12.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009906 |
provízia za sprostredkovanie parkovania 10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Punctual s. r. o. |
52630099 |
|
51,06 € |
01.12.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009907 |
provízia za sprostredkovanie parkovania 10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SETTOUR SLOVAKIA spol. s r.o. |
36179825 |
|
3,67 € |
01.12.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009908 |
provízia za sprostredkovanie parkovania 10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Caffé TRIESTE BA, s. r. o. |
45598398 |
|
171,04 € |
01.12.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009909 |
provízia za sprostredkovanie parkovania 10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Spusta Café StM, s. r. o. |
35803568 |
|
82,51 € |
01.12.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009910 |
provízia za sprostredkovanie parkovania 10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Palawi, s.r.o. |
43872573 |
|
17,06 € |
01.12.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009915 |
doplnenie inštalácie vzdialeného prístupu cez internet (mobil, PC) programu grafického ovládania a kontroly plynovej kotolne Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Kalorim, s.r.o. |
50625781 |
|
1 152,00 € |
01.12.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009912 |
nový HP PG6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PROFIS, spol. s r.o. |
34103201 |
|
46,80 € |
01.12.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009914 |
pravidelná kontrola zariadení v objekte na Bajzovej ul., 11/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELPREX, spol. s r.o. |
31345069 |
|
530,28 € |
01.12.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009903 |
provízia za sprostredkovanie parkovania 10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EasyPark Slovakia s.r.o. |
50929411 |
|
9 103,14 € |
01.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009894 |
školenie PAM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
258,00 € |
01.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009900 |
implementácia eHOD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
1 080,00 € |
01.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009901 |
dochádzkový terminál s PoS inštaláciou, Bazova ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
1 177,20 € |
01.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009902 |
aplikačné a systémové konzultácie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
158,70 € |
01.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009881 |
koterce pre psy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARCTURUS ALFA, s.r.o. |
47540052 |
|
1 279,12 € |
01.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009887 |
stránka v projekte ModerneObce.sk, Android a iPhone aplikácia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EWORKS. sk s.r.o. |
46483608 |
|
115,29 € |
01.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009911 |
prenájom strelnice |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
T & T spol. s r.o. |
35915501 |
|
3 481,24 € |
01.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009945 |
samolepky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BARTECH SLOVAKIA, spol. s. r. o. |
36232807 |
|
762,00 € |
01.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009916 |
vodné,stočné,zrážky Bazová 8, 22.10.-21.11.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 196,76 € |
01.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009879 |
GPS jednotky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Xmarton Slovakia s. r. o. |
52627349 |
|
4 362,60 € |
30.11.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009811 |
oprava a údržba auta BL227OI |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
360,00 € |
29.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009812 |
oprava a údržba auta BT299DE |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
70,56 € |
29.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009813 |
oprava a údržba auta BT463CG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
61,80 € |
29.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
