| 1220011714 |
plyn vyúčt. 12/2022, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
11 269,60 € |
16.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000044 |
vodné,stočné Ventúrska 22, 10.12.2022-9.1.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
65,18 € |
16.01.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011720 |
refundácia bonusových PCL 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. |
50870131 |
|
6 383,50 € |
16.01.2023 |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011695 |
monitoring kanalizácie na Technickej 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SEZAKO Trnava, s.r.o. |
36263800 |
|
461,40 € |
16.01.2023 |
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011709 |
elektrina 12/2022, Čapajevova 26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
1 572,98 € |
16.01.2023 |
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011710 |
dopustenie upravenej doplňovacej vody pre OM O.Štefanka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
1,44 € |
16.01.2023 |
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011711 |
voda,teplo 12/2022, H.Meličkovej 11 A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
10 332,51 € |
16.01.2023 |
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011712 |
voda,teplo 12/2022, Tománkova 5-7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
7 366,31 € |
16.01.2023 |
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011713 |
voda,teplo 12/2022, Budyšínska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
8 350,84 € |
16.01.2023 |
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011716 |
plyn vyúčt. 12/2022, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
20 918,36 € |
16.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011717 |
vodné,stočné,zrážky Záporožská 8, 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
248,81 € |
16.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011672 |
plyn vyúčt.12/2022, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
17 016,02 € |
16.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011690 |
právne služby a poradenstvo 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LEGATE, s.r.o. |
35846909 |
|
4 828,50 € |
16.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011681 |
kvetinové dekorácie,kytice |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
245,00 € |
16.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011660 |
plyn vyúčt. 12/2022, Agátová 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
26 683,26 € |
16.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011671 |
plyn vyúčt.12/2022, Primaciálne nám.2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
40 192,16 € |
16.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011715 |
plyn vyúčt. 12/2022, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
17 881,62 € |
16.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011647 |
odmena za projektový manažment 12/2022 "O4 Petržalská os- cyklotrasa Prístavný most-Májová-Nám.Hraničirov, 2.etapa cyklotrasa Chorvátske rameno-Rusovská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
5 858,80 € |
16.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011658 |
odmena za projektový manažment 12/2022 "TEŠ pre križovatku Bosáova - Jantárová - Farského" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
811,37 € |
16.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011728 |
predrealizačné zameranie a inf.zákres priebehu IS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GEOsys s.r.o. |
35849894 |
|
2 263,80 € |
16.01.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011721 |
servis toal.kabíny 49.-52. týždeň 2022, Sad Janka Kráľa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TOI TOI & DIXI, s.r.o. |
36383074 |
|
189,60 € |
16.01.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011692 |
nájom pozemkov v k.ú. Petržalka 2022 NS MHD II |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie Dunaja, odštepný závod |
36022047 |
|
17 179,28 € |
16.01.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011659 |
elektrina 12/2022, Agátová 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
3 592,16 € |
16.01.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011697 |
elektrina 12/2022, Cesta na Senec 9001 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
120,36 € |
16.01.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011648 |
výdavky a náklady za ext.dodávky za prípravu projektu 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
6 924,00 € |
16.01.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011633 |
dobropis k fa č. 5380019002 (ID 1190003940) za stavebné práce "MET-DKR" 07/2019 (menej práce v zmysle Dodatku č. 4 k ZoD) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
|
-3 064,37 € |
13.01.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011634 |
dobropis k fa č. 5380019003 (ID 1190004636) za stavebné práce "MET-DKR" 08/2019 (menej práce v zmysle Dodatku č. 4 k ZoD) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
|
-944,26 € |
13.01.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011635 |
dobropis k fa č. 5380019004 (ID 1190005258) za stavebné práce "MET-DKR" 09/2019 (menej práce v zmysle Dodatku č. 4 k ZoD) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
|
-10 281,81 € |
13.01.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011636 |
dobropis k fa č. 5380019005 (ID 1190006015) za stavebné práce "MET-DKR" 10/2019 (menej práce v zmysle Dodatku č. 4 k ZoD) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
|
-2 442,45 € |
13.01.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011637 |
dobropis k fa č. 5380019006 (ID 1190007105) za stavebné práce "MET-DKR" 11/2019 (menej práce v zmysle Dodatku č. 4 k ZoD) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
|
-791,64 € |
13.01.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
