| 1230007069 |
plyn vyúčt. 08/2023 Agátová 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 935,76 € |
18.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007120 |
vodné Röntgenova 24, 10.8.-9.9.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
64,81 € |
18.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007130 |
plyn vyúčt. 08/2023, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
879,17 € |
18.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007149 |
monitorovanie potenciálnych liahnísk komárov 08/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RNDr. Nasir Ahmad Jalili, CSc. - M O S Q U I T O |
37628526 |
|
1 470,00 € |
18.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007150 |
celkové ošetrenie stromov v Sade Janka Kráľa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Arbor Vitae - Arboristika, s.r.o. |
36291072 |
|
1 440,00 € |
18.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007154 |
údržba zelene obj. OTS2302963 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
25 593,98 € |
18.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007155 |
údržba zelene obj. OTS2302964 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
8 592,48 € |
18.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007156 |
údržba zelene obj. OTS2302697 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
4 145,47 € |
18.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007158 |
údržba zelene obj. OTS2303786 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
558,85 € |
18.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007160 |
údržba zelene obj. OTS2302990 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
8 477,80 € |
18.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007161 |
údržba zelene obj. OTS2302992 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
13 019,64 € |
18.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007164 |
inžiniering k PD Šancová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Atregia s.r.o. |
02017342 |
|
1 259,60 € |
18.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007179 |
dodávka a montáž žalúzií, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
18 942,64 € |
18.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007189 |
plyn vyúčt. 08/2023, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 665,85 € |
18.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007190 |
papier kopírovací |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
201,60 € |
18.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007195 |
riadenie projektov 08/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Prolivea, s. r. o. |
47463775 |
|
8 125,00 € |
18.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007046 |
vodné,stočné Rudnayovo nám.4, 10.8.-9.9.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
50,28 € |
18.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007047 |
vodné,stočné,zrážky Uršulínska 11, 10.8.-9.9.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
77,75 € |
18.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007048 |
vodné,stočné Uršulínska 6, 10.8.-9.9.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
145,25 € |
18.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007147 |
veterinárna asanácia 08/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOBODA ZVIERAT |
31948201 |
|
7 788,50 € |
18.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007165 |
vodné Hurbanovo nám., 10.8.-9.9.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
34,63 € |
18.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007146 |
plyn vyúčt. 08/2023, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 230,16 € |
18.09.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007142 |
vodné,stočné Ventúrska 4, 10.3.-9.9.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
36,31 € |
18.09.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007143 |
vodné,stočné Biela 6, 10.6.-9.9.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
75,42 € |
18.09.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007033 |
domáca pohotovostná služba kolektorov 08/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
10 343,28 € |
18.09.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007034 |
pravidelná revízia elektr.zariadení a odb.prehliadka-revízia NN, v NP Mierová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
358,73 € |
18.09.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007035 |
údržba,prevádzka kolektorov 08/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
22 191,85 € |
18.09.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007159 |
údržba zelene obj. OTS2303214 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
8 171,52 € |
18.09.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006366 |
údržba zelene obj. OTS2302964 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
9 139,10 € |
18.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006367 |
údržba zelene obj. OTS2302963 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
25 829,86 € |
18.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
