| 1220011623 |
provízia za predaj parkovného 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PosAm, spol. s r.o. |
31365078 |
|
5 318,10 € |
12.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011627 |
provízia za predaj parkovného 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Delia potraviny, s.r.o. |
44155981 |
|
181,31 € |
12.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000037 |
mes.poplatok za prenájom plat.terminálov PAX A920 s eKasa tlačiarňou 1/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Papaya POS s.r.o. |
47070153 |
|
570,00 € |
12.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011630 |
provizia za sprostredkovany predaj 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Spusta Café StM, s. r. o. |
35803568 |
|
86,10 € |
12.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011626 |
prekládky 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
89,45 € |
12.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011602 |
vodné,stočné,zrážky Kopčianska 88, 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 333,13 € |
12.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011601 |
upratovacie práce 12/2022, Tománkova 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Werberová Andrea, Mgr.- AWA clean |
47134852 |
|
300,00 € |
12.01.2023 |
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011604 |
vodné,stočné Vajanského nábr.11, 30.11.-29.12.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
46,45 € |
12.01.2023 |
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011605 |
zrážky Ventúrska 4, 07-12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
95,86 € |
12.01.2023 |
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011606 |
zrážky 12/2022, Podzáhradná 100 A,B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
191,71 € |
12.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011607 |
zrážky 12/2022, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
270,79 € |
12.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011608 |
upratovacie práce 12/2022, Hradská 140 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FALKO Servis, s.r.o. |
36779318 |
|
200,00 € |
12.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011630 |
provizia za sprostredkovany predaj 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Spusta Café StM, s. r. o. |
35803568 |
|
86,10 € |
12.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011569 |
audítorské služby vzťahujúce sa ku konsolidovanej účtovnej závierke k 31.12.2021 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s.r.o. |
31709117 |
|
3 323,52 € |
12.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011624 |
mes.poplatok za využitie systému MPLA 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MPLA, s.r.o. |
14106477 |
|
866,45 € |
12.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011629 |
provizia za sprostredkovany predaj 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bmove Slovakia s.r.o. |
54155029 |
|
1 958,69 € |
12.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011631 |
provizia za sprostredkovany predaj 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EFLEK s. r. o. |
47205083 |
|
0,32 € |
12.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000034 |
provizia za sprostredkovany predaj |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Caffé TRIESTE BA, s. r. o. |
45598398 |
|
229,92 € |
12.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000028 |
stravné |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
431,40 € |
12.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000039 |
servisné služby súvisiace s IS ParkSys Bridge 9.12.2022-8.1.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PosAm, spol. s r.o. |
31365078 |
|
1 273,00 € |
12.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000032 |
elektrina vyúčt. 01-12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
2 814,54 € |
12.01.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000033 |
elektrina vyúčt. 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
381 677,23 € |
12.01.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011619 |
elektrina 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
2 462,10 € |
12.01.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000030 |
elektrina vyúčt. 01-12/2022, chata Donovaly |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
21 221,48 € |
12.01.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000031 |
elektrina vyúčt. 01-12/2022, chata Králiky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
1 148,23 € |
12.01.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011545 |
čistiace a upratovacie práce 12/2022, NR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
7 931,98 € |
11.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011546 |
čistiace a upratovacie práce 12/2022, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
2 400,85 € |
11.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011547 |
čistiace a upratovacie práce 12/2022, Blagoevova 9 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
1 018,80 € |
11.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011548 |
čistiace a upratovacie práce 12/2022, PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
5 596,67 € |
11.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011549 |
čistiace a upratovacie práce 12/2022, Uršulínska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
723,72 € |
11.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
