| 1220011585 |
servis CM1600 BT419AJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
619,69 € |
12.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011586 |
servis M31 BT499CR STK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
270,00 € |
12.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011587 |
servis AVANT |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SERVIS IJ, s.r.o. |
35920891 |
|
5 530,56 € |
12.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011588 |
prenájom vozidla Piaggio Porter Max BT817AC, 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Corleonet, s.r.o. |
45447004 |
|
724,80 € |
12.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011589 |
upratovacie práce 12/2022, Bazová 8, Technická 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
2 125,00 € |
12.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011613 |
pravidelná kontrola zariadení v objekte na Bajzovej ul., 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELPREX, spol. s r.o. |
31345069 |
|
530,28 € |
12.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011600 |
stránka v projekte ModerneObce.sk, Android a iPhone aplikácia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EWORKS. sk s.r.o. |
46483608 |
|
131,10 € |
12.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011614 |
internet 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
63,36 € |
12.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000027 |
systémová podpora 01-12/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
698,92 € |
12.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000026 |
zabezpečenie povýsadbovej starostlivosti 660ks drevínza rok 2022, extravilán Račiansky potok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EDUPLANT, s.r.o. |
47548240 |
|
3 515,29 € |
12.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011616 |
dodávka a montáž podlahových krytín a príslušenstva |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
36250643 |
|
1 263,95 € |
12.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011570 |
znalecký posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Igor Niko NIKO - znalec |
10896546 |
|
340,00 € |
12.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011618 |
mes.poplatok Bezp.SIM 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
21,53 € |
12.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011625 |
provízia za predaj parkovného 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Potraviny MALINA, s.r.o. |
51560887 |
|
104,35 € |
12.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011628 |
provízia za predaj parkovného 10,11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OmamaShopCafe s.r.o. |
47372443 |
|
65,41 € |
12.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000036 |
provizia za sprostredkovany predaj 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mishellbeauty s.r.o. |
50341766 |
|
31,10 € |
12.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011571 |
skúšobná prevádzka GPS monitoringu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SECAR spol. s r.o. |
31325602 |
|
270,00 € |
12.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000024 |
práca s programom bratislavských podujatí, so zahrnutím komunikácie s dodávateľmi programu, posúvanie programových tipov na elektronický portál in.ba, redakčné práce na programovej časti na mesiac január 2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. Ľubomíra Záhorová |
50210335 |
|
320,00 € |
12.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000025 |
naplnenie wb stránky in.ba aktualitami 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Gabriela Mikulčíková |
41328574 |
|
340,00 € |
12.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011612 |
systémové práce 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Dušan Rychtárik - EVIDE |
17490804 |
|
531,10 € |
12.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000035 |
provizia za sprostredkovany predaj 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Volis Academy, s.r.o. |
36841561 |
|
0,29 € |
12.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000038 |
nájomné na ČS Púchovská 01-03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
3 526,21 € |
12.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011609 |
vytýčenie stokových sietí |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
114,90 € |
12.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011599 |
využívanie systému Nalgoo ATS 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nalgoo s.r.o. |
36745456 |
|
738,00 € |
12.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011611 |
konzultácie,servis a podpora 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ANASOFT APR, spol. s r.o. |
31361552 |
|
72,78 € |
12.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011617 |
stravné 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
28 014,50 € |
12.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011622 |
dodanie ESK a poskytovanie servisných služieb súvisiacich s ESK 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PosAm, spol. s r.o. |
31365078 |
|
334,96 € |
12.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011610 |
vodné Husova park, 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
36,14 € |
12.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011620 |
výkaz parkovného 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOPIN, sr.o. |
45643423 |
|
2 848,57 € |
12.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011621 |
výkaz parkovného 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOPIN, sr.o. |
45643423 |
|
2 866,02 € |
12.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
