| 1230009639 |
právne poradenstvo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Vojčík & Partners BA, s.r.o. |
53204786 |
|
45,00 € |
22.11.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009645 |
clean mobility - modernizácia nástupíšť MHD Stn. Petržalka, Panónska cesta. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
270 605,08 € |
22.11.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009646 |
vyspravenie výtlkov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
7 757,50 € |
22.11.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009636 |
enforcement pre kontrolu parkovania |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ParkDots s.r.o. |
55477232 |
|
662,40 € |
22.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009606 |
občerstvenie na MsR a neformálne stretnutie starostiek a starostov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
936,54 € |
22.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009617 |
routre a switche |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CSFIT s.r.o. |
50700308 |
|
205 306,80 € |
22.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009618 |
servery a storage pre VMS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CSFIT s.r.o. |
50700308 |
|
233 916,60 € |
22.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009638 |
veterinárna asanácia 10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOBODA ZVIERAT |
31948201 |
|
9 446,50 € |
22.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009641 |
právne služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LEGATE, s.r.o. |
35846909 |
|
6 171,00 € |
22.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009610 |
stravné 11/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
160,67 € |
22.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009611 |
PHM 11/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
22 273,55 € |
22.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009612 |
PHM 11/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
1 783,54 € |
22.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009623 |
vytýčenie podzemných telekomunikačných vedení |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MICHLOVSKÝ, spol. s r.o. |
36230537 |
|
70,18 € |
22.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009624 |
vytýčenie podzemných telekomunikačných vedení |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MICHLOVSKÝ, spol. s r.o. |
36230537 |
|
180,52 € |
22.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009625 |
údržba zelene obj. OTS2303769 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
12 524,40 € |
22.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009648 |
orezy stromov - cesta 505 DNV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
2 822,96 € |
22.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009649 |
orezy stromov - cesta do DNV Kamenače |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
571,72 € |
22.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009647 |
vyspravenie výtlkov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
13 500,00 € |
22.11.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009650 |
izolácia prístrešku do podchodu na Sratovskej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
2 114,71 € |
22.11.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009652 |
oprava čerpacej stanice odpad.vôd-výmena el.kábla, Lamačská ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
1 468,00 € |
22.11.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009629 |
vizuálne zhodnotenie stavu drevín areál školy Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 150,00 € |
22.11.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009637 |
vypracovanie rozpočtu: Rekonštrukcie objektov na Uránovej 2 zapojiť 453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
REMYDOSTAV s.r.o. |
47821604 |
|
8 520,00 € |
22.11.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009640 |
právna pomoc
Pozastavený PP - zápočet s dobropisom č. 1230006516 (BVOST2300277) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Vojčík & Partners BA, s.r.o. |
53204786 |
|
5 490,00 € |
22.11.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009527 |
vodné, stočné Pionierska 16, 6.11.2022-5.11.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
-38,76 € |
21.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009528 |
vodné, stočné Pionierska 16, 1.8.2022-5.11.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
-22,01 € |
21.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009498 |
zhodnotenie odpadu 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
89,04 € |
21.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009521 |
spísanie notárskej zápisnice |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JUDr. Ondrej Ďuriač, notár |
50697943 |
|
2 400,00 € |
21.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009523 |
projektový manažment,bonus platba 10/2023 "Vnútroblokové parkovanie" Zapojiť 453 - Wolkrova suma 2 054,47 eur |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
8 217,82 € |
21.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009524 |
projektový manažment 10/2023 "P+R parkovacie domy" Zapojiť 453 - Wolkrova suma 1 168,27 eur |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
4 673,02 € |
21.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009537 |
online odb.seminár |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
93,00 € |
21.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
