| 1230000118 |
elektrina vyúčt. 1.3.-31.12.2022, Pražská 23 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
66,06 € |
17.01.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000120 |
elektrina vyúčt. 6.8.-31.12.2022, Česká 4/byt 106 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
98,10 € |
17.01.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000067 |
elektrina vyúčt. 12/2022, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
2 783,02 € |
17.01.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000069 |
elektrina vyúčt. 12/2022, Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
308,56 € |
17.01.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000048 |
vyúčtovacia fa k zalohovej Z220000390 na tovar na vybavenie komunitnej miestnosti, Obchodná 29 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
35849436 |
|
1 045,82 € |
17.01.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000049 |
vyúčtovacia fa k zalohovej Z220000390 na tovar na vybavenie komunitnej miestnosti, Obchodná 29 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
35849436 |
|
-4,50 € |
17.01.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011678 |
servis a prenájom predložiek 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
259,49 € |
16.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011679 |
servis a prenájom predložiek 12/2022, Markova 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
26,30 € |
16.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011680 |
servis a prenájom predložiek 12/2022, PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
131,52 € |
16.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011718 |
oprava výťahu Tománkova 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
41,00 € |
16.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011719 |
strážna služba 12/2022, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
3 348,00 € |
16.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011657 |
servis CM1600 BT724BV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
1 234,20 € |
16.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011694 |
statické posúdenie a návrh zabezpečovacích prác v Kaplnke sv.Jakuba |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
B&P BUILDING, s. r. o. |
46064451 |
|
25 240,61 € |
16.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011696 |
stavebné práce 12/2022 Rozšírenie Harmincovej na 4-pruh |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
52 202,42 € |
16.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011700 |
čistenie chodníkov 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Jarovce |
00304603 |
|
1 697,34 € |
16.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011701 |
voda, teplo 12/2022 H.Meličkovej 17-19,19A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
749,42 € |
16.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011702 |
čistenie podchodov 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
52 359,92 € |
16.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011706 |
prevádzka ver.toaliet na Hodžovom nám., 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
7 215,12 € |
16.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011707 |
prevádzka ver.toaliet na Patronke, 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
6 210,72 € |
16.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011708 |
prevádzka ver.toaliet NR, 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
6 267,60 € |
16.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011722 |
skúšobná prevádzka GPS monitoringu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SECAR spol. s r.o. |
31325602 |
|
1 674,00 € |
16.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011649 |
odmena za prípravu a realizáciu projektu,výdavky a náklady za ext.dodávky "Rozšírenie vstupnej cestnej komunikácie do Čunova " 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
5 711,06 € |
16.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011655 |
inžinierska činnosť 12/2022 NS MHD 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
43 536,00 € |
16.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011656 |
náklady za ext.dodávku plánu na premiestnenie novej výsadby z pozemkov SI REAL NS MHD 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
1 020,00 € |
16.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000042 |
znalecký posudok č. 124/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Kapusta |
911517 |
|
720,00 € |
16.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000043 |
vodné,stočné,zrážky Panenská 11, 10.12.2022-9.1.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
60,83 € |
16.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000045 |
vodné,stočné Nekrasovova 8.12.2022-7.1.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
36,67 € |
16.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011661 |
strážna služba 12/2022, ZB Donská 62 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 696,00 € |
16.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011662 |
strážna služba 12/2022, Bajzova 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 696,00 € |
16.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011663 |
strážna služba 12/2022, Bazová 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
2 232,00 € |
16.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
