| 1240003460 |
výmena zdevastovanej vzduchotechnickej vetracej hlavice DN400/1000 s povrchovou úpravou žiarovým zinkovaním po autohavárii na križovatke Košická -Landererova - Prístavna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Henrich Piterka AKLIMA |
40078647 |
|
2 694,00 € |
10.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003532 |
plyn vyúčt. 04/2024, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 449,24 € |
10.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003535 |
plyn vyúčt. 04/2024, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 124,33 € |
10.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003555 |
úprava vstupu do kaviarne - nájazdova rampa v Primaciálnom paláci |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
718,63 € |
10.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003556 |
vchodové dvere veľké v areáli Čierny les |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
3 967,86 € |
10.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003570 |
výmena okien v skladových priestoroch v Čiernom lese |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
1 982,13 € |
10.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003571 |
Čierny les výmena okien a dverí |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
4 896,13 € |
10.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003572 |
montáž izolačnej predsteny z SDK v kancelárii č. 321A, resp. 322A ,NR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
558,77 € |
10.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003579 |
maľovanie chodieb v budove NR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
2 851,15 € |
10.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003454 |
Projekčné práce a práce projektového managementu BV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
540,00 € |
10.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003458 |
Poplatky za služby/tovar 04/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
619,92 € |
10.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003477 |
provízia za predaj 04/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Delia potraviny, s.r.o. |
44155981 |
|
106,71 € |
10.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003481 |
vytýčenie podzemných sietí na ul. Prievozská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť |
00492736 |
|
174,96 € |
10.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003483 |
Mapovacie služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Valbek SK, spol. s r. o. |
17314569 |
|
4 500,00 € |
10.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003485 |
Mapovacie služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Valbek SK, spol. s r. o. |
17314569 |
|
20 250,00 € |
10.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003495 |
odstránenie havárie pričiny zatekania na prizemi budovy DPOH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
4 587,35 € |
10.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003497 |
odstránenie havarijného stavu podlahy v n.d.110 po vytopeni, NR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
4 870,51 € |
10.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003498 |
odstránenie havarijného stavu podlahy v m.č.109 po vytopeni |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
4 870,51 € |
10.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003499 |
odstránenie havarijného stavu podlahy v m.č.108 po vytopeni |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
9 690,62 € |
10.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003500 |
odstránenie havarijného stavu podlahy v m.č.6 po vytopeni |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
4 870,51 € |
10.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003501 |
odstránenie havarijného stavu podlahy v m.č.5 po vytopeni |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
4 870,51 € |
10.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003502 |
odstránenie havarijného stavu podlahy v m.č.4 po vytopeni, prizenie budovy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
9 690,62 € |
10.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003509 |
tovar podľa objednávky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KriMus spol. s r.o. |
31351166 |
|
407,90 € |
10.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003510 |
tovar podl'a objednávky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KriMus spol. s r.o. |
31351166 |
|
454,80 € |
10.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003536 |
vybavenie do Youth HUBu na Štefánikovej 39 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
37212931 |
|
4 644,60 € |
10.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003547 |
strážna služba 04/2024, Bottova 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
3 870,00 € |
10.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003553 |
poplatok za vyjadrenie k existencii TKZ za mesiac april 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
16,00 € |
10.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003566 |
dodané občerstvenie na zasadnutie MsR dňa 25. 04. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
2 851,97 € |
10.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003567 |
Mesačný support 04/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Lomtec.com a.s. |
35795174 |
|
1 182,94 € |
10.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003578 |
servis fancoilov v budove na Blagoevovej 9 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
4 170,17 € |
10.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
