| 1230000059 |
notárske úkony |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Notársky úrad notára JUDr. Jany Horňákovej |
42263441 |
|
616,47 € |
17.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000102 |
oprava výťahu H.Meličkovej 11A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
702,20 € |
17.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011468 |
realizované stavebné práce "Revitalizácia ver.pristorov okolia cintorína Karlova Ves" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ROSASPOL, s.r.o. |
36559709 |
|
130 591,30 € |
17.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011739 |
výťah Röntgenova 24 10-12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
147,87 € |
17.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011740 |
deratizácia - Jasovská 2 garáž |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
54,00 € |
17.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011730 |
služby MONITORA 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Monitora s. r. o. |
47242396 |
|
96,00 € |
17.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011731 |
elektrina 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
POLUS, a.s. |
35906294 |
|
9,43 € |
17.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000058 |
odb.seminár |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PragmaSys s. r. o. |
47632470 |
|
78,00 € |
17.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000073 |
ubytovanie Warsaw |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
195,00 € |
17.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000074 |
vlakové lístky Warsaw |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
585,00 € |
17.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011741 |
právne služby 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NITSCHNEIDER & PARTNERS, advokátska kancelária, s. r. o. |
35874465 |
|
2 268,00 € |
17.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011738 |
prenájom mobilnej podlahy ISOKON 12/2022, Krízové zariadenie Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dušan Mazanovský - Alfa DM |
34270264 |
|
714,82 € |
17.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000062 |
inzercia v Bratislavských novinách 1/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NIVEL PLUS s.r.o. |
35712058 |
|
391,68 € |
17.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000070 |
penalizácia za oneskorené úhrady |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
2,67 € |
17.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011734 |
poplatky za telekomunikačné služby 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
438,16 € |
17.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011752 |
šetrenie prac.úrazu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BE-SOFT a.s. |
36191337 |
|
72,00 € |
17.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000054 |
web hosting DNS-rok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WEBY GROUP, s.r.o. |
36046884 |
|
43,82 € |
17.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000055 |
internet XL 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
51,98 € |
17.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000079 |
pečiatky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PRINTSHOP - BUSINESSLINE s.r.o. |
31379541 |
|
196,00 € |
17.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000063 |
nájomné PZ 2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Verejné prístavy, a. s. |
36856541 |
|
6,72 € |
17.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000057 |
office TV Start 11.1.-10.2.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
26,80 € |
17.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000072 |
odvoz vianočného stromčeka na Hlavnom nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestské lesy v Bratislave |
30808901 |
|
840,00 € |
17.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000100 |
oprava výťahu Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LIFTSTAV s.r.o. |
31385851 |
|
8 424,00 € |
17.01.2023 |
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000064 |
penalizácia za oneskorené úhrady |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
6,13 € |
17.01.2023 |
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011746 |
dodávka tepla 12/2022 O.Štefanka 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
4 399,01 € |
17.01.2023 |
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000065 |
vodné,stočné Biela 6, 10.12.2022-9.1.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
19,32 € |
17.01.2023 |
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011742 |
voda,teplo 12/2022, Bagarova 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
2 741,57 € |
17.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011743 |
voda,teplo 12/2022, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
10 043,88 € |
17.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011745 |
voda,teplo 12/2022, Nábělkova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
2 643,36 € |
17.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000056 |
slúchadlá |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
314,90 € |
17.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
