| 1230010005 |
odstránenie zatekania, Panská 35 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
308,96 € |
04.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010006 |
montáž mreže na tech.miestnosť, Česká 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
2 594,17 € |
04.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010007 |
oprava strechy, H.Meličkovej 11A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
9 984,14 € |
04.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010008 |
dodatočné práce, elektroinštalácie a výmena podlahy, Rezedová 3, byt 95 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
3 876,10 € |
04.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010047 |
stavebné práce Plaváreň Pasienky - technologické zariadenia 11/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H B H , a.s. |
31617913 |
|
660 346,84 € |
04.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010068 |
elektrina opravná fa 01/2023, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-266,80 € |
04.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010069 |
elektrina opravná fa 02/2023, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-231,40 € |
04.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010070 |
elektrina opravná fa 03/2023, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-273,83 € |
04.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010071 |
elektrina opravná fa 04/2023, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-218,36 € |
04.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010072 |
elektrina opravná fa 01/2023, Röntgenova 24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-333,42 € |
04.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010073 |
elektrina opravná fa 02/2023, Röntgenova 24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-307,43 € |
04.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010074 |
elektrina opravná fa 03/2023, Röntgenova 24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-320,90 € |
04.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010075 |
elektrina opravná fa 04/2023, Röntgenova 24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-284,77 € |
04.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010076 |
elektrina opravná fa 01/2023, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-195,19 € |
04.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010077 |
elektrina opravná fa 02/2023, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-173,77 € |
04.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010078 |
elektrina opravná fa 03/2023, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-205,54 € |
04.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010079 |
elektrina opravná fa 04/2023, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-172,40 € |
04.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010064 |
elektrina opravná fa 01/2023, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-119,15 € |
04.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010065 |
elektrina opravná fa 02/2023, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-98,45 € |
04.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010066 |
elektrina opravná fa 03/2023, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-101,58 € |
04.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230009987 |
údržba zelene obj. OTS2304130 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
11 593,14 € |
04.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230009964 |
kancelárske potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
289,34 € |
04.12.2023 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010038 |
prenájom tlačiarní |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
1 166,98 € |
04.12.2023 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010046 |
stavebné práce "Rekonštrukcia podhľadu na Plavárni,Junácka 4", 11/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
XENEX, s.r.o. |
36416291 |
|
136 516,42 € |
04.12.2023 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010045 |
technická pomoc projektanta "Rekonštrukcia NKP ZUŠ Panenská 11 - Dom hudby II. a III.etapa" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. arch. Matúš Ivanič |
37492799 |
|
3 600,00 € |
04.12.2023 |
|
|
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230009895 |
aplikačné a systémové konzultácie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
63,48 € |
01.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009896 |
poplatok za poskytovanie služby mVL 06-08/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
185,88 € |
01.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009897 |
slávnostný seminár PAM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
120,00 € |
01.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009898 |
aplikačné a systémové konzultácie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
31,74 € |
01.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009899 |
školenie PAM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
258,00 € |
01.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
