| 1230007357 |
medzinárodná konferencia BECEP 2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Kongres STUDIO, spol. s.r.o. |
45384851 |
|
1 755,60 € |
21.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007366 |
Opavská, Kramerov Lom, vodné 13.08.2023-12.09.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
34,63 € |
21.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007368 |
vodné,stočné,zrážky Pri Habánskom mlyne 8, 13.8.-12.9.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
89,53 € |
21.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007359 |
prekladateľské služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZURI s. r. o. |
53598857 |
|
1 666,00 € |
21.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007367 |
vodné,stočné Batkova 2, 12.8.-11.9.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
125,69 € |
21.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007362 |
personálne náklady,podiel správnej réžie 08/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
6 292,26 € |
21.09.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007363 |
nájom parkovacích automatov 08/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
6 232,56 € |
21.09.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007371 |
meteorologický posudok č. 449/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský hydrometeorologický ústav |
00156884 |
|
80,40 € |
21.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007326 |
VDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
13 312,48 € |
21.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007327 |
VDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
15 032,41 € |
21.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007328 |
VDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
5 560,92 € |
21.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007329 |
VDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
4 188,97 € |
21.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007330 |
VDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
6 732,66 € |
21.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007331 |
VDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
8 353,33 € |
21.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007332 |
VDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
5 234,06 € |
21.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007333 |
VDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
6 471,75 € |
21.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007334 |
VDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
6 251,89 € |
21.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007335 |
VDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
8 666,22 € |
21.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007336 |
VDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
58 845,26 € |
21.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007337 |
VDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
8 647,97 € |
21.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007325 |
orez stromu - Antolská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
111,19 € |
21.09.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007322 |
výmena mreže ul.vpuste pri EU Dolnozemská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
526,46 € |
21.09.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007323 |
vyspravenie výtlkov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
6 300,00 € |
21.09.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007324 |
sezónna údržba 245ks samozavlažovacích kvetináčov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KULLA SK, s.r.o. |
31321003 |
|
28 501,20 € |
21.09.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007320 |
stavebné a montážne práce "Rekonštrukcia objektu NKP ZUŠ Panenská 11 Dom hudby" I.etapa, Dod.č.2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HIMBUILDING, s.r.o. |
47758970 |
|
203 853,98 € |
21.09.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007321 |
Staré grunty_realizácia betónových zastávok MHD Cintorín Slávičie_nástupisko_ výstupisko |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
50 719,80 € |
21.09.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007318 |
Dohoda o ukončení a vzájomnom finančnom urovnaní- na zhotovenie projektovej dokumentácie "R11+O2 Dúbravská radiála + Staromestský okruh- Fajnorovo nábrežie, Rázusovo nábrežie, NAGLS (Šafárikovo nám.- River Park)" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alfa 04 a.s. |
35889853 |
|
38 874,00 € |
21.09.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007297 |
STAFFINO fedback Platform 08/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STAFFINO s. r. o. |
47645407 |
|
1 550,40 € |
20.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007303 |
školenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SATISFACTORY s.r.o. |
35978058 |
|
720,00 € |
20.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007296 |
prístup do internetu 11.9.-10.10.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
31,90 € |
20.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
