| 1220011664 |
strážna služba 12/2022, Technická 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 696,00 € |
16.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011665 |
strážna služba 12/2022, Kopčianska 76 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 597,00 € |
16.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000040 |
školenie PaM základné |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
516,00 € |
16.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011646 |
PHM za 2/2 - 12/2022 pre MsP - Veliteľstvo, Okresné veliteľstvá Bratislava I až V, Útvar zásahovej jednotky a kynológie (od 16.12.2022 - 31.12.2022) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
5 892,51 € |
16.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011667 |
uskladnenie tovaru 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PLUSIM spol. s r.o. |
35818565 |
|
66,48 € |
16.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011673 |
revízna prehliadka 2ks výťahov a 1ks HP za 4.Q.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DANUBIA LIFT SERVICES spol. s r. o. |
50483455 |
|
560,45 € |
16.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011675 |
zml.servis výťahov 12/2022, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
157,65 € |
16.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011676 |
zml.servis výťahov 12/2022, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
104,55 € |
16.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011677 |
zml.servis výťahov 12/2022, Primaciálne nám.1,Uršulínska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
125,08 € |
16.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011668 |
vytiahnutie septiku na chate Donovaly |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MIROKAL s. r. o. |
54567653 |
|
230,00 € |
16.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011723 |
právna pomoc |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Vojčík & Partners BA, s.r.o. |
53204786 |
|
357,00 € |
16.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011725 |
policový regál, KC |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
B2B Partner s. r. o. |
44413467 |
|
412,38 € |
16.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011726 |
servis a prenájom predložiek 12/2022, KC |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
58,56 € |
16.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011688 |
dodávka tepla 12/2022, Markova 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
2 578,55 € |
16.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011691 |
školenie vodičov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mezei Vladimír - VDDOS |
40051102 |
|
16,00 € |
16.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011727 |
dodávka tepla 12/2022, Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
1 725,53 € |
16.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011674 |
upratovanie v AC Bottova 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SEHOS PLUS s. r. o. |
46979760 |
|
2 736,60 € |
16.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011682 |
odber el.energie 01-12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
344,51 € |
16.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011685 |
parkovanie starostov 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
77,00 € |
16.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011686 |
poskytnutie služby 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
4 018,80 € |
16.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011687 |
parkovanie poslancov 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
756,00 € |
16.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011693 |
mes.support 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Lomtec.com a.s. |
35795174 |
|
1 182,94 € |
16.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011724 |
výmena detektoru systému EPS v ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KomBit - Alarm spol. s r. o. |
31420095 |
|
78,04 € |
16.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011683 |
parkovanie rezidentov 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
66,60 € |
16.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000041 |
vykonávanie servis.starostlivosti o systém EPS, ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KomBit - Alarm spol. s r. o. |
31420095 |
|
793,27 € |
16.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011699 |
poskytovanie predpovedí parametrov počasia 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský hydrometeorologický ústav |
00156884 |
|
2 034,00 € |
16.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011703 |
čistiace práce, zametanie podchodov 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
33 590,65 € |
16.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011704 |
prevádzka a údržba PS,výťahov, ČS a schod.plošín 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
50 631,36 € |
16.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011705 |
oprava PS-výmena hriadeľa 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
3 262,78 € |
16.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011689 |
PHM 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
11 980,45 € |
16.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
