| 1230009778 |
oprava komunikácií v parku na Nám.slobody |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
124 997,97 € |
28.11.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009764 |
zabezpečenie stravy 1.-15.11.2023 Mestský útulok Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
2 960,10 € |
28.11.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009746 |
refakturácia spotreby elektrickej energie za obdobie od 01.01.2023 - 30.04.2023, Medená 2 - opravné vyúčtovanie
(číslo elektromeru 6464562) - dátum dodania 31.03.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto |
00603147 |
|
-1 606,54 € |
27.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009747 |
telové kamery |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ERIK JV s.r.o. |
35735473 |
|
37 882,92 € |
27.11.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009745 |
snímač identity |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
APIS spol. s r.o. |
30222575 |
|
870,00 € |
24.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009662 |
pečiatky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Henrich Stroschneider - SLOV - ALEX |
22666478 |
|
327,30 € |
23.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009683 |
výmena nefunkčného čerpadla v kotolni O.Štefanka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
788,40 € |
23.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009684 |
pravidelný ročný servis v kotolni O.Štefanka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
294,00 € |
23.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009685 |
inštalácia tlakovej expanznej nádoby v kotolni Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
848,38 € |
23.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009692 |
znalecký posudok č. 58/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Antošová Naďa, Ing. Doc., PhD. |
913983 |
|
220,00 € |
23.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009707 |
znalecký úkon |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. Zsófia Kiss-Szemán |
nezadané |
|
2 600,00 € |
23.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009709 |
právne služby a poradenstvo 10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Kotvan, s.r.o. |
36858561 |
|
540,00 € |
23.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009698 |
Potreby na arteterapiu pre program IZ.BA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Zgabur Štefan |
34820710 |
|
203,71 € |
23.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009706 |
knihy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
217,37 € |
23.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009708 |
dodávka a montáž osvetlenia v tréningových halách A,B pre projekt "Zimný štadión Ondreja Nepelu - Energetická efektívnosť |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
235 754,80 € |
23.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009739 |
školenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inklucentrum - Centrum inkluzívneho vzdelávania |
52565301 |
|
1 740,00 € |
23.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009688 |
náklady obsluhy telocviční,upratovanie 11/2023, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
810,00 € |
23.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009689 |
správa tepelných zariadení 11/2023, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
558,00 € |
23.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009690 |
správa tepelných zariadení 11/2023, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
504,00 € |
23.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009691 |
upratovacie práce 11/2023, DS Kotva |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
372,00 € |
23.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009693 |
znalecký posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Mgr. Jana Pecníková - znalec |
37204980 |
|
250,00 € |
23.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009737 |
Potraviny pre potreby programov ĽBD vo verejnom priestore a ohrozená mládež. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LUNYS s.r.o |
36472549 |
|
482,60 € |
23.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009686 |
odplata mandatára 11/2023, Hradská 140 a,b,c |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
158,34 € |
23.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009687 |
odplata mandatára 11/2023, Podzáhradná 100 A,B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
192,79 € |
23.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009744 |
GPS jednotky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Xmarton Slovakia s. r. o. |
52627349 |
|
3 966,00 € |
23.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009667 |
podiel prev.nákladov 11/2023, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
523,06 € |
23.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009668 |
odplata mandatára 11/2023, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
39,83 € |
23.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009669 |
odplata mandatára 11/2023, Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
39,83 € |
23.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009670 |
odplata mandatára 11/2023, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
39,83 € |
23.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009671 |
odplata mandatára 11/2023, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
868,91 € |
23.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
