| 1240000490 |
Oprava sľučky na D3 , na križovatke BA-429
Výmena poškodeného stožiara č.2 ,na križovatke BA-234 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
1 956,74 € |
01.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000492 |
Oprava dop. tl. výmena senzorit na križovabke BA4521, výmena poškodenej skrinky CSS na BA326 a BA344 a
demontáž dop. majákov a nahradenie zvislým dop. značením podľa prílohy. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
490,00 € |
01.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000493 |
výmena elektroniky na návestidle L 44 na križovatke BA 603 a výmena stúmrakového stmievača pre dop. majáky
na BA201 podľa prílohy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
545,00 € |
01.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000494 |
oprava križovatky po havárii na BA205 Slovnaft v Bratislave podľa prílohy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
1 460,62 € |
01.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000526 |
oprava imobilizérov pre MsP - OV BA I, OV BA IV, OV BA V |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Markon s.r.o. |
35904356 |
|
2 084,40 € |
01.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000512 |
zrážky 01.01.24 - 31.01.24, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 451,59 € |
01.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000521 |
zrážky 01.01.24 - 31.01.24, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
321,32 € |
01.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000489 |
prenájom multifunkčných kopírovacích zariadení |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
1 251,47 € |
01.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000507 |
stravné pre zamestnancov MsP na 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
40 649,87 € |
01.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000511 |
zrážky 01.01.24 - 31.01.24, Štetinova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
27,00 € |
01.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000513 |
zrážky 01.01.24 - 31.01.24, Andrusovova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
25,66 € |
01.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000514 |
zrážky 01.01.24 - 31.01.24, Pastierska 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
603,50 € |
01.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000515 |
zrážky 01.01.24 - 31.01.24, Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
61 430,46 € |
01.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000516 |
zrážky 01.01.24 - 31.01.24, Vrakuňa, Lamač, Ružinov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
55 750,50 € |
01.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000517 |
zrážky 01.01.24 - 31.01.24, Podunajské Biskupice,
Devínska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
40 603,51 € |
01.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000519 |
zrážky 01.01.24 - 31.01.24, Dúbravka, Rača, Nové Mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
49 195,67 € |
01.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000520 |
zrážky 01.01.24 - 31.01.24, Bazovského 1087 / 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
52,66 € |
01.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000444 |
Na základe objednávky č. OTS2400155
Vám fakturujeme za užívanie webového portálu Odkazprestarostu.sk v PRO verzii
za mesiac február 2024 sumu 622,50 EUR bez DPH. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť |
36070629 |
|
622,50 € |
01.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000483 |
Elektrina vyúčt. 01-12/2023, Kulíškova 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
19 129,60 € |
01.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000484 |
Elektrina vyúčt. 28.6.-31.12.2023, Mierova 60 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
74,04 € |
01.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000485 |
Elektrina vyúčt. 28.6.-31.12.2023, Mierova 60 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
73,58 € |
01.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000488 |
Elektrina vyúčt. 01-12/2023, Pri Habánskom mlyne 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
207,56 € |
01.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000445 |
Elektrina 12/2023, Gorkého 17 admin.budova - DPOH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
883,72 € |
01.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000456 |
Elektrina vyúčt.12/2023, Primaciálne nám.2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
4 971,42 € |
01.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000460 |
Elektrina vyúčt.01-12/2023, Miletičova 36 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
44 689,62 € |
01.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000461 |
Elektrina vyúčt.01-12/2023, Uršulínska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
2 628,59 € |
01.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000462 |
Elektrina vyúčt.12/2023, Markova 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
330,83 € |
01.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000463 |
Elektrina vyúčt.01-12/2023, Svoradova 6913 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
1 441,10 € |
01.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000447 |
Elektrina vyúčt. 01-12/2023 Jahodnícka 335 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
101,47 € |
01.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000448 |
Elektrina vyúčt. 01-12/2023 Píla |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
152,65 € |
01.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
