| 1240003314 |
Balená voda - Dolphin |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
30,58 € |
03.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003315 |
Balená voda - Dolphin |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
15,29 € |
03.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003316 |
Balená voda - Dolphin |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
45,86 € |
03.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003317 |
Balená voda - Dolphin |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
38,22 € |
03.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003318 |
Balená voda - Dolphin |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
30,58 € |
03.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003343 |
deratizácia - ver-priestranstvá |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
2 540,40 € |
03.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003353 |
upratovacie práce 04/2024, Tománková č. 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Werberová Andrea, Mgr.- AWA clean |
47134852 |
|
300,00 € |
03.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003344 |
upratovanie priestorov odd. miestnych daní a poplatkov Blagoevová 9, 04/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
1 258,20 € |
03.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003345 |
upratovacie práce 04/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
2 572,80 € |
03.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003346 |
upratovanie ARCHÍVU na Markovej ul. Č. 04/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
1 300,00 € |
03.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003347 |
čistiace a upratovacie práce v objekte Laurínska č. 5 04/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
500,00 € |
03.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003348 |
denné upratovanie priestorov na Lazaretskej 12 a Laurinská 20 04/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
3 567,70 € |
03.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003349 |
čistiace a upratovacie práce 04/2024, PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
8 692,73 € |
03.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003350 |
čistiace a upratovacie práce 04/2024, NR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
11 831,28 € |
03.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003351 |
upratovacie práce na Záporožská ul. č. 5 , 04/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
2 292,85 € |
03.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003352 |
čistiace a upratovacie práce v objekte Uršulínska 6, 04/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
1 460,00 € |
03.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003363 |
čistiace a upratovacie práce v objekte Laurinska č.7 04/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
1 460,00 € |
03.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003367 |
Odstránenie ZDZ a VDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické služby Starého Mesta, a.s. |
35804092 |
|
7 480,92 € |
03.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003368 |
Presun a lepenie betónových kvetináčov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické služby Starého Mesta, a.s. |
35804092 |
|
592,92 € |
03.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003338 |
Mesačná správa systému - 5/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
QEX a.s. |
00587257 |
|
330,00 € |
03.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003339 |
dezinsekcia, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
1 456,32 € |
03.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003342 |
dezinsekcia - ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
288,00 € |
03.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003370 |
cateringové služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Soupa, s.r.o. |
43814336 |
|
1 035,00 € |
03.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003372 |
kytica,rezané kvety |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
104,00 € |
03.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003375 |
Udržba drevenej dlažby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
design MF s. r. o. |
47448482 |
|
1 461,74 € |
03.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003387 |
rezané kvety,kytice |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
530,00 € |
03.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003376 |
oprava dopravných majákov na vybraných križovatkách |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
2 545,65 € |
03.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003377 |
výmena LED elektroniky na BA541 a BA 454 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
622,00 € |
03.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003378 |
BA308 meranie izolačných stavov a výmena kábla 8 medzi st. 7 a 8 a výmena dosky BBX v radiči C900 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
3 790,00 € |
03.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003379 |
pravidelný servis CDS križovatiek s radičmi cross za 4.kvartál 2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
4 473,84 € |
03.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
