| 1230000008 |
dátové komunikačné služby 22 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
1 054,55 € |
11.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011521 |
vodné,stočné,zrážky 12/2022, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
4 892,53 € |
11.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011543 |
PHM 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
2 324,92 € |
11.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000010 |
vyhotovenie geometrického plánu č. 578/22 v k.ú.Vinohrady |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
168,00 € |
11.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000011 |
vyhotovenie geometrického plánu č. 580/22 v k.ú.Rača |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
121,00 € |
11.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011562 |
odvoz a spaľovanie odpadu zo zdrav.zar. 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
66,34 € |
11.01.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011566 |
zrážky 12/2022, Sedlárska 2-4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
33,55 € |
11.01.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000021 |
miešatko na kávu,pohár papierový |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier |
33768897 |
|
378,00 € |
11.01.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011513 |
paušálna odmena za prípravu a realizáciu projektu "Verejné osvetlenie pozdĺž Chorvátskeho ramena" 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
1 800,00 € |
11.01.2023 |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000016 |
parkovné - garáž, Lazaretská 8, č.boxu 79, 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nákupné centrum, s.r.o. |
35700831 |
|
156,00 € |
11.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011556 |
oprava pavlače na nádvorí sv. Juraja - BUDE ZAPOČÍTANÉ DOBROPISOM - NEUHRÁDZAŤ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENGIE Services a.s. |
35966289 |
|
30 792,63 € |
11.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011474 |
poplatok za vyjadrenie k existencii TKZ 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
-41,70 € |
10.01.2023 |
|
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011471 |
elektronická komunikácia s bankami, 4.Q.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CRIF - Slovak Credit Bureau, s. r. o. |
35886013 |
|
1 080,00 € |
10.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011487 |
nájomné za užívanie optického kábla 01-12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
1,00 € |
10.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011492 |
elektrina 08/2022 Svoradova 13 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
159,89 € |
10.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011477 |
cenárske,rozpočtové a rozborové práce 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Bóna - BONNUM |
40244041 |
|
750,00 € |
10.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011478 |
zneškodnenie vzniknutého odpadu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
2 391,84 € |
10.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011479 |
čistenie komunikácií 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
1 250 508,70 € |
10.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011481 |
čistenie - vianočné trhy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
7 436,12 € |
10.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011482 |
zrážky 12/2022, Dúbravka,Rača,Nové Mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
41 522,42 € |
10.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011483 |
zrážky 12/2022, Vrakuňa,Lamač,Ružinov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
47 054,51 € |
10.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011485 |
zrážky 12/2022, Pod.Biskupice,DNV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
34 270,92 € |
10.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011486 |
zrážky 12/2022, Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
51 848,51 € |
10.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011470 |
Licencie Microsoft Office 365 za obdobie 12/2022 pre MsP
MS 365 Business Premium - 2 ks,
MS 365 Business Standard -121 ks
MS 365 Business Basic - 15ks
MS 365 Visio Plan 2 - 1ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
XEVOS Solutions s.r.o. |
27831345 |
|
964,38 € |
10.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011472 |
Kadnárova 96 - vyúčtovacia FA za teplo TÚV a ÚK za obdobie 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
1 321,48 € |
10.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011473 |
Kadnárova 98 - vyúčtovacia FA za teplo TÚV a ÚK za obdobie 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
2 491,70 € |
10.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011475 |
rádiokomunikačné služby 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
5 837,52 € |
10.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011476 |
služby Business CityNET 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 843,00 € |
10.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011480 |
poplatky za telekomunikačné služby pevnej linky 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
373,12 € |
10.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011484 |
poplatky za služby mobilnej siete pre MsP za 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
193,92 € |
10.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
