| 1250001291 |
odstránenie havarijného stavu poškodenej vodovodnej batérie, Rezedová 3/b.č.126 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
140,68 € |
03.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001282 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčných zásuviek a vytápania, Rezedová 3/b.č.236 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
345,60 € |
03.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001296 |
odstránenie havarijného stavu výmena prečerpávacieho zariadenia,Česká 4/b.č.401 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
661,49 € |
03.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001276 |
odstránenie havarijného stavu vytápania, Ondreja Štefánka 5/b.č.32 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
62,29 € |
03.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001324 |
správa tepelných zariadení 02/2025, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
544,89 € |
03.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001323 |
správa tepelných zariadení 02/2025, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
599,01 € |
03.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001334 |
náklady obsluhy telocviční,upratovanie 02/2025, Batkova ul.č. 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
861,00 € |
03.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001325 |
upratovanie 02/2025, DS Kotva |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
408,36 € |
03.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001283 |
odstránenie havarijného stavu na elektroinštalácii, Kopčianska 88/b.č.53 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
85,00 € |
03.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001286 |
odstránenie havarijného stavu na elektroinštalácii, Ondreja Štefánka 5/b.č.18 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
189,84 € |
03.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001287 |
odstránenie havarijného stavu vytápania, Rezedová 3/b.č.221 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
131,94 € |
03.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001277 |
odstránenie havarijného stavu výpadku prúdu,nefunkčné zásuvky, Česká 4/b.č.207 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
212,75 € |
03.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001311 |
poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
78,00 € |
03.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001315 |
poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
79,50 € |
03.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001314 |
poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia, pre údržbu verejnej a dopravnej zelene na rok 2025 pre potreby OTMZ, pre výruby drevín na pozemkoch vo vlastníctve a priamej správe HMBA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
81,00 € |
03.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001316 |
poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia pre údržbu verejnej a dopravnej zelene na rok 2025 pre potreby OTMZ, pre výruby drevín na pozemkoch vo vlastníctve a priamej správe HMBA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
78,00 € |
03.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001318 |
poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia pre údržbu verejnej a dopravnej zelene na rok 2025 pre potreby OTMZ, pre výruby drevín na pozemkoch vo vlastníctve a priamej správe HMBA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
78,00 € |
03.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001319 |
poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia pre údržbu verejnej a dopravnej zelene na rok 2025 pre potreby OTMZ, pre výruby drevín na pozemkoch vo vlastníctve a priamej správe HMBA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
79,50 € |
03.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001320 |
nájomné a ostatné náklady 03/2025 pridať objednávku jednorazovu tuto: OBP2500568, OBP2500567, |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nákupné centrum, s.r.o. |
35700831 |
|
2 182,95 € |
03.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001240 |
vytyčovacie práce pre údržbu verejnej a dopravnej zelene na rok 2025 pre potreby OTMZ, pre výruby drevín na pozemkoch vo vlastníctve a priamej správe HMBA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
131,12 € |
03.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001299 |
nájom pozemkov nz.č. 08 88 0923 19 00 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Prodet, s.r.o. |
35891319 |
|
46 297,20 € |
03.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001313 |
poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia, pre údržbu verejnej a dopravnej zelene na rok 2025 pre potreby OTMZ, pre výruby drevín na pozemkoch vo vlastníctve a priamej správe HMBA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
78,00 € |
03.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001243 |
servis a odborné prehliadky zdvihacich zariadení umiestnených v DPOH na Gorkého č. 17, 01,02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
46817671 |
|
861,00 € |
03.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001242 |
vykonaná opakovaná úradná skúška zdvíhacieho zariadenia umiestneného v DPOH na Gorkého č. 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
46817671 |
|
553,50 € |
03.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001245 |
servis a odborné prehliadky zdvíhacích zariadení umiestnených v DPOH na Laurinskej č. 20, 02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
46817671 |
|
86,10 € |
03.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001312 |
poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia, pre údržbu verejnej a dopravnej zelene na rok 2025 pre potreby OTMZ, pre výruby drevín na pozemkoch vo vlastníctve a priamej správe HMBA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
88,50 € |
03.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001218 |
vodné,stočné,zrážky Kopčianska 90 01.02.2025 - 28.02.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 962,54 € |
03.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001236 |
Zrážky 02/2025, Primaciálne námestie 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
90,56 € |
03.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001239 |
zrážky 02/2025, Primaciálne námestie 1-PRIMAC.P |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
161,50 € |
03.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001269 |
vodné,stočné Laurinská 7, 27.01.2025 - 26.02.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
345,48 € |
03.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
