| 1240002892 |
Fakturujeme Vám : provizia za 3/24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bio - Slnečnica, s. r. o. |
44511787 |
|
14,00 € |
17.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002893 |
masky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Henrich Stroschneider - SLOV - ALEX |
22666478 |
|
168,79 € |
17.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002899 |
údržba vozidla : BT 463 CG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
332,06 € |
17.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002901 |
nájom parkovacích automatov marec 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
6 232,56 € |
17.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002914 |
Rozvoj, prevádzka a údržba MOS- realizácia MKS Kazanská park - pokládka HDPE |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
omnius s. r. o. |
45427232 |
|
886,03 € |
17.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002927 |
Revitalizácia verejného priestoru Kazanská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SIPSTAV s.r.o. |
50226851 |
|
80 021,71 € |
17.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002928 |
Prevádzka verejných toaliet v objekte podchodu na Patrónke v Bratislave za obdobie Marec 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
5 878,82 € |
17.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002944 |
Odstránenie dopravného značenia vodným lúčom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HYDROSERVICE, spol. s r.o. |
36554812 |
|
1 800,00 € |
17.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002934 |
Balík služieb [CREDIT STANDARD 5] na portáli www.profesia.sk |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alma Career Slovakia s. r. o. |
35800861 |
|
658,80 € |
17.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002894 |
Vytiahnutie septiku na chate Donovaly |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MIROKAL s. r. o. |
54567653 |
|
552,00 € |
17.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002895 |
servis vozidla: ECV : BL 898 NA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
72,00 € |
17.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002896 |
servis vozidla: ECV : BA 120 HO |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
52,80 € |
17.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002897 |
Servis vozidla : BT 857 CX |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
82,80 € |
17.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002900 |
Servis vozidla :BT184 HJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
686,76 € |
17.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002905 |
Rozvoj, prevádzka a údržba MOS- Hodžovo Palisády |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
omnius s. r. o. |
45427232 |
|
1 094,52 € |
17.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002907 |
HOTEL ROOM MATE BRUNO 1 1 - Košťál, Kmeť |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
1 312,00 € |
17.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002908 |
Servis vozidla : BA 908 NV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
46,80 € |
17.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002909 |
Servis vozidla : AA 214 GR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
52,80 € |
17.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002910 |
Servis vozidla : AA 945 JG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
52,80 € |
17.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002911 |
Servis vozidla : AA 978 JG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
52,80 € |
17.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002912 |
Servis vozidla : AA 790 GB |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
52,80 € |
17.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002913 |
Servis vozidla : AA 989 JG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
52,80 € |
17.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002920 |
2404160017 16-04-2024 Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
137,59 € |
17.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002929 |
Šervis vozidla : BA 182 UG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
46,80 € |
17.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002930 |
Servis vozidla : BA 183 UG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
46,80 € |
17.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002931 |
Servis vozidla : BA 043 XK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
34,80 € |
17.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002932 |
Servis vozidla : BA 092 XK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
34,80 € |
17.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002933 |
Servis vozidla : BT 722 HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
63,36 € |
17.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002898 |
mesačná fakturácia supportu za obdobie 3/2024. - OPEN API rozhranie pre OPENDATA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Lomtec.com a.s. |
35795174 |
|
1 182,94 € |
17.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002935 |
Fakturujeme vám podľa Rámcovej zmluvy č. MAGSP2200071 a objednávky OSP2400166 opravu prepadu chodníka na Košickej |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
2 862,20 € |
17.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
