| 1230006849 |
poplatky za služby/tovar 08/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
119,50 € |
07.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006861 |
Carrier Ethernet - OLO 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
279,60 € |
07.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006846 |
poplatky za služby/tovar 08/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,59 € |
07.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006848 |
poplatky za služby/tovar 08/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
438,16 € |
07.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006843 |
UX a UI poradenstvo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Michalička Consulting s. r. o. |
54298792 |
|
9 000,00 € |
07.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006845 |
poplatky za služby/tovar 08/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
77,98 € |
07.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006859 |
Carrier Ethernet L2 prepoj OLO - MAG 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
117,36 € |
07.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006800 |
mes.prehliadky a servis zdvíhacieho zariadenia, DPOH Gorkého 17, 08/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
46817671 |
|
288,00 € |
07.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006852 |
poplatky za služby/tovar 08/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 402,67 € |
07.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006851 |
poplatky za služby/tovar 08/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
454,82 € |
07.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006853 |
poplatky za služby/tovar 08/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
87,94 € |
07.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006858 |
Carrier Ethernet - Komisárky 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
207,60 € |
07.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006862 |
WiFi "VisitBratislava", 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
2 640,00 € |
07.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006804 |
kancelárske potreby ,KC |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
537,05 € |
07.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006847 |
poplatky za služby/tovar 08/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
51,55 € |
07.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006850 |
poplatky za služby/tovar 08/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4 797,97 € |
07.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006857 |
Wifi mesto Bratislava 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
2 764,80 € |
07.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006860 |
dátové komunikačné služby MAG 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
1 054,55 € |
07.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006840 |
prenájom rackov 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
5 669,79 € |
07.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006821 |
stočné 05/2022, Kopčianska 90
uznaná reklamácia stočného |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
-238,44 € |
07.09.2023 |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006822 |
stočné 01/2023, Kopčianska 90
uznaná reklamácia stočného |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
-179,62 € |
07.09.2023 |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006823 |
stočné 12/2022, Kopčianska 90
uznaná reklamácia stočného |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
-279,18 € |
07.09.2023 |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006824 |
stočné 11/2022, Kopčianska 90
uznaná reklamácia stočného |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
-245,63 € |
07.09.2023 |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006825 |
stočné 10/2022, Kopčianska 90
uznaná reklamácia stočného |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
-298,36 € |
07.09.2023 |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006826 |
stočné 09/2022, Kopčianska 90
uznaná reklamácia stočného |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
-231,25 € |
07.09.2023 |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006827 |
stočné 08/2022, Kopčianska 90
uznaná reklamácia stočného |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
-209,69 € |
07.09.2023 |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006828 |
stočné 07/2022, Kopčianska 90
uznaná reklamácia stočného |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
-228,85 € |
07.09.2023 |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006829 |
stočné 06/2022, Kopčianska 90
uznaná reklamácia stočného |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
-195,31 € |
07.09.2023 |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006713 |
balená voda Dolphin |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
119,68 € |
06.09.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006707 |
oprava výťahu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DANUBIA LIFT SERVICES spol. s r. o. |
50483455 |
|
174,24 € |
06.09.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
