| 1250001151 |
Kaštielska ulica - realizácia opravy prepadu vpustov - 3ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
5 413,47 € |
25.02.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001149 |
vytyčovacie práce pre údržbu verejnej a dopravnej zelene na rok 2025 pre potreby OTMZ, pre výruby drevín na pozemkoch vo vlastníctve a priamej správe HMBA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
131,12 € |
25.02.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001147 |
znalecký posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Eduard Sahánek |
43176429 |
|
494,00 € |
25.02.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001159 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
117,10 € |
25.02.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001101 |
spotreba elektrickej energie areáli Puchovská 16, 01/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Obchodná Development, s. r. o. |
44716524 |
|
50,77 € |
24.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001085 |
pres.hlas.zar. a tech.dozor pri MsZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
V-AKTUAL s.r.o. |
35924641 |
|
230,63 € |
24.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001090 |
oprava a údržba BA 035 XK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
546,27 € |
24.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001084 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
30,32 € |
24.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001118 |
Základná fin.kontrola bez pokút, 13.2.2025 online, a Základná finančná kontrola elektr.formou, 21.2.2025, online, 2xMAG (Petrekova, Krajnikova), 196 Eur s DPH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
98,00 € |
24.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001121 |
dezinfekcia - Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
135,30 € |
24.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001106 |
vytyčovacie práce pre údržbu verejnej a dopravnej zelene na rok 2025 pre potreby OTMZ, pre výruby drevín na pozemkoch vo vlastníctve a priamej správe HMBA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
131,12 € |
24.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001111 |
vytyčovacie práce pre údržbu verejnej a dopravnej zelene na rok 2025 pre potreby OTMZ, pre výruby drevín na pozemkoch vo vlastníctve a priamej správe HMBA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
131,12 € |
24.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001109 |
vytyčovacie práce pre údržbu verejnej a dopravnej zelene na rok 2025 pre potreby OTMZ, pre výruby drevín na pozemkoch vo vlastníctve a priamej správe HMBA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
131,12 € |
24.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001110 |
vytyčovacie práce pre údržbu verejnej a dopravnej zelene na rok 2025 pre potreby OTMZ, pre výruby drevín na pozemkoch vo vlastníctve a priamej správe HMBA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
131,12 € |
24.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001107 |
vytyčovacie práce pre údržbu verejnej a dopravnej zelene na rok 2025 pre potreby OTMZ, pre výruby drevín na pozemkoch vo vlastníctve a priamej správe HMBA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
131,12 € |
24.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001103 |
vytyčovacie práce pre údržbu verejnej a dopravnej zelene na rok 2025 pre potreby OTMZ, pre výruby drevín na pozemkoch vo vlastníctve a priamej správe HMBA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
131,12 € |
24.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001104 |
vytyčovacie práce pre údržbu verejnej a dopravnej zelene na rok 2025 pre potreby OTMZ, pre výruby drevín na pozemkoch vo vlastníctve a priamej správe HMBA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
131,12 € |
24.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001108 |
vytyčovacie práce pre údržbu verejnej a dopravnej zelene na rok 2025 pre potreby OTMZ, pre výruby drevín na pozemkoch vo vlastníctve a priamej správe HMBA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
131,12 € |
24.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001105 |
vytyčovacie práce pre údržbu verejnej a dopravnej zelene na rok 2025 pre potreby OTMZ, pre výruby drevín na pozemkoch vo vlastníctve a priamej správe HMBA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
131,12 € |
24.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001092 |
oprava a údržba BT 312 DE |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
257,60 € |
24.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001088 |
oprava a údržba EL 999 BF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
222,02 € |
24.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001112 |
vytyčovacie práce pre údržbu verejnej a dopravnej zelene na rok 2025 pre potreby OTMZ, pre výruby drevín na pozemkoch vo vlastníctve a priamej správe HMBA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
131,12 € |
24.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001099 |
vodné,stočné,zrážky Bazová 8, 22.01.2025 - 21.02.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 407,26 € |
24.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001100 |
spotrebný tovar k VT |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
2 773,28 € |
24.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001097 |
vodné Budatínska 59/a, 20.01.2025 - 19.02.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
58,83 € |
24.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001086 |
vodné,stočné,zrážky Uršulínska 11, 23.01.2025 - 22.02.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
41,07 € |
24.02.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001094 |
vodné,stočné Primaciálne nám. 2, 23.01.2025 - 22.02.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
122,29 € |
24.02.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001087 |
vodné,zrážky Námestie slobody 6533, 23.01.2025 - 22.02.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
33,21 € |
24.02.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001091 |
náklady za anketu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
4 348,39 € |
24.02.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001114 |
Výmena poškodenej cestnej sondy na meteozariadení Slovnaftská a Apollo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
12 352,80 € |
24.02.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
