| 1230006654 |
SERVIS CM1600-BT513BV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
65,22 € |
28.08.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006655 |
Opravy na vozidle MAN ŠPZ - BT164HJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
397,82 € |
28.08.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006656 |
Servisné úkony na vozidle ŠPZ BT162EI |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
273,60 € |
28.08.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006672 |
stravné pre zamestnancov MsP na 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
42 657,87 € |
28.08.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006649 |
realizácia hlukovej štúdie pre zónu Staromestská
zapojiť 453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Adam Králik |
54946531 |
|
3 000,00 € |
28.08.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006653 |
Projekt plató Staromestská - realizácia 3D modelu a zakreslenie sietí
zapojiť 453 v sume 5 000 eur |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nicol Bodnárová |
54482950 |
|
5 000,00 € |
28.08.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006679 |
Oprava pomôcky SP Delta diagnotika, výmena batérií |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARES, spol. s r.o. |
31363822 |
|
160,00 € |
28.08.2023 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230006635 |
prevádzkové náklady za II.Q.2023 (01.04.-30.06.2023) v objekte HaZZ - MsP Saratovská 30 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
9 143,75 € |
25.08.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006634 |
krmivo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PHARMACOPOLA s.r.o. |
31570895 |
|
923,83 € |
25.08.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006595 |
Voda, teplo 07/2023, Jur. n. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
995,78 € |
24.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006598 |
Voda, teplo 07/2023, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
4 312,28 € |
24.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006596 |
Voda, teplo 07/2023, Bagarova 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
858,34 € |
24.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006599 |
Voda, teplo 07/2023, Jur. n. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
653,82 € |
24.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006592 |
užívanie webportálu Odkazprestarostu.sk 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť |
36070629 |
|
622,50 € |
24.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006608 |
Ubytovanie s raňajkami |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tatry mountain resorts, a.s. |
31560636 |
|
1 320,00 € |
24.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006615 |
Prezutie pneumatík, Škoda oyeti BL393NA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
385,54 € |
24.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006616 |
Práca na vozidle Škoda Octavia BA199NM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
31,97 € |
24.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006617 |
Práca na vozidle Škoda fabia BA179NM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
793,52 € |
24.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006618 |
Práca na vozidle Škoda fabia BA183NM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
1 096,43 € |
24.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006619 |
Práca na vozidle Škoda octavia BA199NM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
825,29 € |
24.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006620 |
Práca na vozidle Škoda fabia BL289NA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
82,16 € |
24.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006601 |
Seminár: odmeňovanie niektorých zamestnancov pri výkone práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
46490213 |
|
286,80 € |
24.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006600 |
Jazykový kurz AJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
the Bridge |
42208483 |
|
690,00 € |
24.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006593 |
Montážna sada uličnej tabule na stĺp verejného osvetlenia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Smalt Mišík s.r.o. |
54023203 |
|
1 168,00 € |
24.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006594 |
internet 07/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
102,96 € |
24.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006629 |
Konferenčný poplatok na konferencii PPRCh |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SCAN, z.s. |
26515431 |
|
61,92 € |
24.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006603 |
Brožúra OSP, živé miesta Legionárska leták |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
1 788,00 € |
24.08.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006604 |
Nákup štítkov, tabúľ, nálepok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
864,00 € |
24.08.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006605 |
Vizitky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
66,00 € |
24.08.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006606 |
Tabule, stojany |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
756,00 € |
24.08.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
