| 1230009188 |
elektrina 10/2023, Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
869,33 € |
14.11.2023 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230009162 |
zbrane s príslušenstvom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ERIK JV s.r.o. |
35735473 |
|
3 384,00 € |
13.11.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009161 |
testovacie odevy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JNL s.r.o. |
51026414 |
|
369,60 € |
13.11.2023 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230009154 |
Upratovacie práce 10/2023, Hradská 140 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FALKO Servis, s.r.o. |
36779318 |
|
200,00 € |
10.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009130 |
šatka BA na mieru, kravata BA na mieru |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AVAVA s.r.o. |
51981254 |
|
1 790,40 € |
10.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009131 |
Preskúšanie hlas.zar. a tech.dozor pri MsR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
V-AKTUAL s.r.o. |
35924641 |
|
225,00 € |
10.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009132 |
Prenájom rádiostaníc 08/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
24,00 € |
10.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009133 |
Prenájom vozidla Fiat Ducato BL306TG 10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EURENT s.r.o. |
35869992 |
|
600,00 € |
10.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009150 |
Inzercia v Bratislavských novinách č. 11/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NIVEL PLUS s.r.o. |
35712058 |
|
1 566,72 € |
10.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009152 |
Vložné na odb.konferenciu 26.Dny zahradní a krajinářské tvorby 29.11.-1.12.2023,Luhačovice |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, z.s. |
44684932 |
|
505,00 € |
10.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009155 |
Spísanie notárskych zápisníc |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JUDr. Ondrej Ďuriač, notár |
50697943 |
|
8 398,80 € |
10.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009141 |
Spracovanie predaja pozemkov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
2 103,19 € |
10.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009159 |
odborný seminár Aplikácia zákona o správnom konaní v praxi |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PROEKO - Inštitút vzdelávania s.r.o. |
50685406 |
|
94,00 € |
10.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009139 |
Internet XL 11/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
61,99 € |
10.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009151 |
Publikácie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská národná knižnica |
36138517 |
|
727,40 € |
10.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009147 |
ICT služby za 10/2023 - licencie Microsoft 365 Business Basic 15/ Standard 125+4 / Premium 2 / Visio online 1/ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 472,26 € |
10.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009157 |
priemyselný vysávač |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HSQ Partner s. r. o. |
44282851 |
|
290,00 € |
10.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009158 |
stravné pre zamestnancov MsP na 11/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
44 637,96 € |
10.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009137 |
Licencie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STAFFINO s. r. o. |
47645407 |
|
1 734,62 € |
10.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009138 |
Jednorázové set up fee na vyťažovaciu aplikáciu Datamolino JSON schemy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Datamolino s. r. o. |
47327961 |
|
600,00 € |
10.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009140 |
Notárske úkony |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Notársky úrad notára JUDr. Jany Horňákovej |
42263441 |
|
597,30 € |
10.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009142 |
Strážna služba 10/2023, Bajzova 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 696,00 € |
10.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009143 |
Strážna služba 10/2023, Bazová 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
2 232,00 € |
10.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009144 |
Strážna služba 10/2023, Donská 62 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 696,00 € |
10.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009145 |
Strážna služba 10/2023, Kopčianska 76 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 696,00 € |
10.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009148 |
Znalecký posudok č. 28/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing.Katarína Šilhárová |
41025725 |
|
420,00 € |
10.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009149 |
Znalecký posudok č. 31/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing.Katarína Šilhárová |
41025725 |
|
220,00 € |
10.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009160 |
zhodnotenie odpadu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
132,48 € |
10.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009134 |
Občerstvenie na zasadnutie MsZ 26.10.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
2 693,24 € |
10.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009135 |
Doručenka do zahraničia 2500ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
660,00 € |
10.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
