| 1230006842 |
zabezpečovanie činnosti technika PO a BOZP na pracoviskách MsP za 08/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Bc. Karolína Jastrabíková SERVIS PO A BOZP |
37122991 |
|
232,36 € |
07.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006784 |
dezinsekcia - Kopčianska 86, p.Mazúrová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
116,40 € |
07.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006799 |
vodné,stočné,zrážky Bazová 8, 22.7.-21.8.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 030,40 € |
07.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006787 |
dezinsekcia - Sad Janka Kráľa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
196,80 € |
07.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006788 |
deratizácia - Medveďova ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
90,00 € |
07.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006808 |
upratovacie práce 08/2023, Hradská 140 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FALKO Servis, s.r.o. |
36779318 |
|
240,00 € |
07.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006863 |
USB kľúč, 35ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
|
96,60 € |
07.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006854 |
vypracovanie znaleckých posudkov vozidiel BA-031XK, BA-870XL, BA-560XN |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Ján Svoreň |
41020138 |
|
239,04 € |
07.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006814 |
vodné,stočné Dudvážska 6, 24.7.-23.8.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
695,48 € |
07.09.2023 |
|
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006815 |
vodné,stočné Podzáhradná 100 A,B, 25.8.2022-24.8.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
282,61 € |
07.09.2023 |
|
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006798 |
vodné Čierny les 1, 24.7.-23.8.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
88,02 € |
07.09.2023 |
|
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006830 |
neadresná distribúcia letákov A5 PAAS Staré mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SUREMA, spol.s r.o. |
31358098 |
|
156,00 € |
07.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006832 |
samolepka na prilby nájomné byty, potlač viest |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
114,00 € |
07.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006833 |
výroba-tlač CLB plagátu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
J.C. DECAUX SLOVAKIA, s.r.o. |
35695412 |
|
38,40 € |
07.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006834 |
výroba-tlač CLB plagátu BKL 2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
J.C. DECAUX SLOVAKIA, s.r.o. |
35695412 |
|
384,00 € |
07.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006839 |
konzultácie k posudzovaniu životnosti aktív a následnej tvorby opr.položiek vzhľadom na ich využiteľnosť |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BDO Audit, spol. s r. o. |
44455526 |
|
2 400,00 € |
07.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006786 |
cateringové služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
156,20 € |
07.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006806 |
služby MONITORA 08/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Monitora s. r. o. |
47242396 |
|
96,00 € |
07.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006807 |
Gunduličova 10, vodné,stočné,zrážky 29.07.-28.08.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
129,28 € |
07.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006816 |
vodné,stočné,zrážky H.Meličkovej 11 A,B,C, 27.7.-26.8.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 346,71 € |
07.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006817 |
vodné,stočné,zrážky Tománkova 5-7, 27.7.-26.8.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 334,46 € |
07.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006838 |
el.energia Istrochem 07/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
587,82 € |
07.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006805 |
právne služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Kotvan, s.r.o. |
36858561 |
|
4 698,00 € |
07.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006831 |
cateringové služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
298,54 € |
07.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006841 |
prenájom multifunkčných kopírovacích tlačových zariadení a kliky 08/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
7 364,82 € |
07.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006855 |
mandátny certifikát pre QESi |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Disig a.s. |
35975946 |
|
180,00 € |
07.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006856 |
zaručená konverzia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Disig a.s. |
35975946 |
|
840,00 € |
07.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006837 |
prevádzka VO 08/2023 - opravená na samozdaňovaciu FA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
54 426,00 € |
07.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006836 |
zabezpečenie stravy 17.8.-31.8.2023, Mestský útulok Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
3 092,22 € |
07.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006844 |
poplatky za služby/tovar 08/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
619,92 € |
07.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
