| 1220011496 |
prenájom multifunkčných kopírovacích tlačových zariadení a kliky 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
7 310,10 € |
10.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011500 |
poplatky za telekomunikačné služby 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4,27 € |
10.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011509 |
služby bezpečnostného monitoringu 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Binary Confidence s.r.o. |
47754346 |
|
1 198,80 € |
10.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011488 |
vyťahovanie zbernej nádoby 10-12/2022,KC |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
62,40 € |
10.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011497 |
služba CLOUD 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PERFORMANCE, s.r.o. |
36671134 |
|
246,00 € |
10.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011498 |
správa virtual.server.infraštruktúry 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PERFORMANCE, s.r.o. |
36671134 |
|
360,00 € |
10.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011501 |
poplatky za telekomunikačné služby 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
119,50 € |
10.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011502 |
poplatky za telekomunikačné služby 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 615,53 € |
10.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011503 |
poplatky za telekomunikačné služby 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
82,50 € |
10.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011504 |
poplatky za telekomunikačné služby 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
619,92 € |
10.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011505 |
poplatky za telekomunikačné služby 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
205,69 € |
10.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011506 |
poplatky za telekomunikačné služby 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4 793,98 € |
10.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011507 |
poplatky za telekomunikačné služby 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
454,82 € |
10.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011508 |
poplatky za telekomunikačné služby 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
114,60 € |
10.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011499 |
mandátny certifikát, čítačka kariet, čip.karty |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Disig a.s. |
35975946 |
|
451,54 € |
10.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011510 |
prenájom hnuteľných vecí 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CANEX, spol. s r.o. |
31378854 |
|
375,60 € |
10.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011493 |
výmena parkových svietidiel za LED svietidlá |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
9 552,00 € |
10.01.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011494 |
dobudovanie VO v Lesoparku Vrakuňa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
5 868,00 € |
10.01.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011495 |
projektová príprava - rozvoj MOS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
4 200,00 € |
10.01.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011491 |
stavebné práce 12/2022, "Nosný systém MHD 2" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, organizačná zložka |
50614339 |
|
222 405,62 € |
10.01.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011461 |
oprava digitalných kariet kom.systému, ub.Kopčany |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Peter Plávala - PEPE Elektro |
30163013 |
|
515,28 € |
09.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011462 |
vyhotovenie primátorského venca - posledná rozlúčka s V.Krčmérym |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy |
17330190 |
|
50,00 € |
09.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011453 |
oprava bytu , H.Meličkovej 11A/byt 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
1 782,83 € |
09.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011454 |
oprava bytu , Rezedova 3/byt 23 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
962,87 € |
09.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011455 |
oprava bytu, H.Meličkovej 11A/byt 24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
139,54 € |
09.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011456 |
oprava bytu, O.Štefanka 5/byt 16 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
1 507,72 € |
09.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011457 |
oprava bytu, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
2 273,25 € |
09.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011458 |
oprava výťahu H.Meličkovej 11C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
102,50 € |
09.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011459 |
oprava výťahu Tománkova 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
82,00 € |
09.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011460 |
oprava výťahu Tománkova 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
61,50 € |
09.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
