| 1230006923 |
grafický návrh,sadzba a príprava do tlače in.ba 9-10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jakub Turčík - BLACK BOX |
41078080 |
|
1 150,00 € |
11.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006960 |
projekčné práce KV,BV 07/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
9 991,20 € |
11.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006887 |
Kadnárova 96 - vyúčtovacia FA za teplo TÚV a ÚK za obdobie 08/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
2 039,78 € |
11.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006888 |
Kadnárova 98 - vyúčtovacia FA za teplo TÚV a ÚK za obdobie 08/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
1 384,79 € |
11.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006954 |
znalecký posudok č. 59/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Kapusta |
911517 |
|
600,00 € |
11.09.2023 |
|
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006973 |
prenájom strelnice |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
T & T spol. s r.o. |
35915501 |
|
2 478,17 € |
11.09.2023 |
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006928 |
odmena 09/2023 - platba za odmenu odišla v auguste omylom. OM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
355 796,50 € |
11.09.2023 |
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006921 |
HM stojany Vazovova,Legionárska,Dunajská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
144,00 € |
11.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006922 |
CTL |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
864,00 € |
11.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006933 |
odstránenie havarijného stavu nepriechodnej kanalizácie, Gessayova 6,8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
2 708,98 € |
11.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006934 |
odstránenie havarijného stavu vytápania NP, Jasovská 1,4,6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 101,63 € |
11.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006935 |
odstránenie havarijného stavu vytekania splaškov z kanalizácie do soc.zariadení, Sad Janka Kráľa/toalety |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 211,33 € |
11.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006956 |
fiber kábel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PC BUSINESS, spol. s r.o. |
36016772 |
|
60,72 € |
11.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006940 |
odstránenie havarijného stavu zatopenej výťah.šachty, H.Meličkovej 11C/BD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
213,18 € |
11.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006941 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčnej kanalizácie, Kopčianska 88/BD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
650,74 € |
11.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006942 |
odstránenie havarijného stavu upchatých dažď.vpustí vo dvore, Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
322,32 € |
11.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006943 |
odstránenie havarijného stavu - vyčistenie a dezinfekcia balkona po znečistení v byte, Dvojkrížna 4/byt 97 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
167,75 € |
11.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006944 |
odstránenie havarijného stavu vytápania cez poškodenú sanitu v ambulancii, H.Meličkovej 11C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
164,13 € |
11.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006945 |
odstránenie havarijného stavu zatekania zo strechy, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
105,64 € |
11.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006946 |
odstránenie havarijného stavu vytápania,nefunkčného svetelného okruhu, Tománkova 7/byt 41,91 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
281,74 € |
11.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006947 |
rozúčtovanie nákladov na ÚK rok 2022, O.Štefanka 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
333,76 € |
11.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006948 |
odstránenie havarijného stavu- elektroinštalačné práce, Mierová 54/byt 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
269,81 € |
11.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006949 |
odstránenie havarijného stavu vytápania ambulancií, H.Meličkovej 11C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
513,79 € |
11.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006950 |
odstránenie havarijného stavu vytápania, Rezedova 3/byt 249 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
237,22 € |
11.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006951 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčného osvetlenia, Tománkova 5-7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
716,22 € |
11.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006952 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčného osvetlenia, Česká 4,Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
325,68 € |
11.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006919 |
preklad SJ/AJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SKRIVANEK SLOVENSKO, s.r.o. |
36409812 |
|
29,05 € |
11.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006894 |
upratovanie Bottova 08/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SEHOS PLUS s. r. o. |
46979760 |
|
2 677,08 € |
11.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006920 |
cateringové služby-prac.raňajky s primátorom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
240,24 € |
11.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006968 |
servis CM1650 BT722CB |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
213,60 € |
11.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
