| 1220011538 |
oprava a údržba auta BL451IP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
200,51 € |
11.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011539 |
oprava a údržba auta BL451IP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
1 278,61 € |
11.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011540 |
oprava a údržba auta BA184NM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
175,03 € |
11.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011541 |
oprava a údržba auta BT204CI |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
1 309,75 € |
11.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011558 |
vodné,stočné Primaciálne nám.1, 30.11.-29.12.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
449,81 € |
11.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011514 |
CTL ZFJ23 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
288,00 € |
11.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011515 |
HM stojany chránené druhy,Tyršák |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
84,00 € |
11.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011516 |
užívanie webportálu Odkazprestarostu.sk, 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť |
36070629 |
|
415,00 € |
11.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011518 |
komplet.prevádzková činnosť v NTL plyn.kotolni ub.Fortuna 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
REGULATERM spol. s r.o. |
35694858 |
|
720,00 € |
11.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000012 |
Kuchynský nábytok a vybavenie, ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DREVONA MARKET s. r. o. |
50443003 |
|
589,00 € |
11.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000013 |
kovové stojany na oblečenie, ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BONTOUR HUNGARY Kft. |
nezadané |
|
140,25 € |
11.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000018 |
letenky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
1 068,00 € |
11.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000019 |
ubytovanie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
150,00 € |
11.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011517 |
Elektropotreby a príslušenstvo, ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IGGY-TRADE s.r.o. |
46729445 |
|
3 598,80 € |
11.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011519 |
periodická kontrola systému požiarneho odvetrania chránenej únikovej cesty ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FK servis, s.r.o. |
36052027 |
|
330,00 € |
11.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011520 |
servis a údržba výťahov 12/2022, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LIFTSTAV s.r.o. |
31385851 |
|
50,92 € |
11.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011542 |
zabezpečovanie činnosti VKC Bottova, 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava-mesto |
00584410 |
|
3 527,85 € |
11.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011544 |
sťahovacie služby 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PLUSIM spol. s r.o. |
35818565 |
|
163,20 € |
11.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011557 |
servis a údržba výťahov 12/2022, Laurinská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LIFTSTAV s.r.o. |
31385851 |
|
60,08 € |
11.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011559 |
zrážky Primaciálne nám.1, 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
74,29 € |
11.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000014 |
lieky a zdravotnícky materiál za 12/2022 pre Krízové zariadenie Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Univerzitná lekáreň |
00397865 |
|
72,65 € |
11.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011560 |
zrážky Primaciálne nám.1 PP, 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
133,00 € |
11.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011561 |
vodné,stočné Laurinská 7, 27.11.-26.12.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
239,57 € |
11.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000020 |
mes.správa systému 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
QEX a.s. |
00587257 |
|
330,00 € |
11.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000017 |
nájom 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nákupné centrum, s.r.o. |
35700831 |
|
11 166,67 € |
11.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000003 |
WiFi "VisitBratislava", 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
2 640,00 € |
11.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000004 |
Wifi mesto Bratislava 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
2 764,80 € |
11.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000005 |
Carrier Ethernet - Komisárky 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
207,60 € |
11.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000006 |
Carrier Ethernet - OLO 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
279,60 € |
11.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000007 |
Carrier Ethernet - Ventúrska 22 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
164,16 € |
11.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
