| 1240003212 |
Realizácia vodovodnej prípojky Legionárska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WHG s.r.o. |
51414821 |
|
8 404,00 € |
30.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003217 |
oprava bytu Budyšínska 1, byt č.116 naviac práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
499,82 € |
30.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003218 |
výmena vstup.dverí Budyšínska 1, byt č.118 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
1 160,34 € |
30.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003219 |
výmena vstup.bezp.dverí Česká 4, byt č.203 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
1 619,70 € |
30.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003220 |
komplexná oprava Kopčianska 88, byt č.86 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
13 689,46 € |
30.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003231 |
Servis a údržba výťahu 04/2024, BD Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELVYT, spol. s.r.o. |
31419143 |
|
66,00 € |
30.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003224 |
oprava a údržba BT 701 HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
64,20 € |
30.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003213 |
Školenie pracovníkov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DENDROPROJEKT spol. s r.o. |
51255073 |
|
1 000,00 € |
30.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003251 |
kaligrafický zápis do knihy Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AMULET ATELIÉR, o. z. |
53511255 |
|
150,00 € |
30.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003246 |
služby MONITORA 04/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mediabord Slovakia s. r. o. |
47242396 |
|
96,00 € |
30.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003234 |
Výťah H.Meličkovej 11A,B,C, 04-06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
647,28 € |
30.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003222 |
zabezpečenie prepisu hovoreného slova do textovej podoby (speech to text) prostredníctvom titulkov do online prenosu na zasadnutí MsZ 25.4.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DIGITEL s.r.o. |
46146997 |
|
133,00 € |
30.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003223 |
zabezpečenie priameho prenosu a záznamu z jednodňového zasadnutia MsZ 25.4.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DIGITEL s.r.o. |
46146997 |
|
260,00 € |
30.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003240 |
Strojové čistenie podlahy na Bottovej 2, 04/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Verve Facility Services, s.r.o. |
48264695 |
|
720,00 € |
30.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003241 |
CTL kampaň BMD 2024 - Program,CTL SHARPE festival 2024, CTLStart with children,CTL BKIS +Rande s mestom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
1 152,00 € |
30.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003242 |
tlač - vizitky,letáky,nálepky,polepy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
742,86 € |
30.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003243 |
Výšivka,šiltovky tričká |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
408,00 € |
30.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003244 |
Hlavné mesto stojany |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
2 257,56 € |
30.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003245 |
Znacka_resident-parking-only_500x700 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
120,00 € |
30.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003249 |
fotoservis 04/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Marek Velček - FOTO |
40226832 |
|
1 850,00 € |
30.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003256 |
prevodníky, optické káble a napájací zdroj |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alternetivo s.r.o. |
45934479 |
|
2 083,31 € |
30.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003233 |
Výťah Ondreja Štefanka 5, 04-06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
437,74 € |
30.04.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003253 |
Výťah Tománkova 5-7, 04/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
96,22 € |
30.04.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003257 |
Kniha Leoshkolar- Legiodomy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Leoš Dóra - KACHNA |
51964759 |
|
244,00 € |
30.04.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003250 |
Sprievodcovské služby v anglickom jazyku 25.4.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská organizácia cestovného ruchu |
42259088 |
|
156,00 € |
30.04.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003252 |
znalecký posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Igor Niko NIKO - znalec |
10896546 |
|
540,00 € |
30.04.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003238 |
Poplatok za poskytovanie služby mVL 12/23, 01/24, 02/24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
-48,84 € |
30.04.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003237 |
Fakturujeme vám stavebné práce na základe ZoD č. MAG 195313/2022, názov stavby: Výstavba PK Muchovo námestie, I. etapa, za obdoble 21.03. - 20.04.2024. Z celkovej čiastky sa uhrádza: DPH 135 482,27 €; úhrada mesta 98 900,99 € pre K |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KAMI PROFIT, s.r.o. |
35943301 |
|
677 411,33 € |
30.04.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003221 |
oprava výťahu Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LIFTSTAV s.r.o. |
31385851 |
|
74,00 € |
30.04.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003239 |
Revitalizácia verejného priestoru Kazanská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SIPSTAV s.r.o. |
50226851 |
|
66 599,96 € |
30.04.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
