| 1220011442 |
lomový kameň |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MSP MARTIŠ, s.r.o. |
45923833 |
|
2 876,82 € |
09.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011465 |
Revitalizácia vnútrobloku Poľská-Justičná |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DRYADA garden, s.r.o. |
46475869 |
|
52 428,80 € |
09.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011466 |
meranie zabudovanej výstuže 2 oblasti, Projekt Urban fitness |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o. |
31821987 |
|
492,00 € |
09.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011467 |
realizované sadovnícke práce a dodanie trvaliek "Revitalizácia parku Dunajská" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ROSASPOL, s.r.o. |
36559709 |
|
14 810,64 € |
09.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011452 |
vodné,stočné Gorkého 17, 1.9.-5.12.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
288,47 € |
09.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011425 |
mobilný internet SWAN pre účely mobilných kamier pre prípad výpadkov internetu na okresných veliteľstvách MsP za obdobie 11/2022 a 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
34,00 € |
09.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011426 |
prepravný box pre služobných psov, 111x80x100 cm, 2-box |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DB kontakt PLUS s.r.o. |
51062518 |
|
492,00 € |
09.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011427 |
zabezpečovanie činnosti technika PO a BOZP na pracoviskách MsP za 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Bc. Karolína Jastrabíková SERVIS PO A BOZP |
37122991 |
|
232,36 € |
09.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011428 |
oprava imobilizérov pre MsP - OV BA I, OV BA II |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Markon s.r.o. |
35904356 |
|
756,00 € |
09.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011429 |
kamerový systém Námestie 1. mája |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
3 474,96 € |
09.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011430 |
vyšetrenie príslušníkov MsP-vodičov, 1 osoba |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KASPO s.r.o. |
31374883 |
|
40,00 € |
09.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011444 |
nájom za NP 2023, Medená 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto |
00603147 |
|
10,00 € |
09.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011432 |
konzultačné poradenstvo pre KC |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
My Assistant, s. r. o. |
44853203 |
|
250,00 € |
09.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011437 |
náklady na K-BRKO 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
419 876,00 € |
09.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011431 |
administrácia a koordinácia projektu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inklucentrum - Centrum inkluzívneho vzdelávania |
52565301 |
|
10 000,00 € |
09.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011434 |
údržba zelene obj.č. OTS2205349 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 457,64 € |
09.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011435 |
údržba zelene obj.č. OTS2203534 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
13 032,36 € |
09.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011438 |
odvoz KO 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
2 075 000,00 € |
09.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011443 |
vodné,stočné Lamačská cesta, 23.11.-22.12.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
88,01 € |
09.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011436 |
vytýčene siete VNET |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
1 056,00 € |
09.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011450 |
vodné Čierny les 1, 24.11.-23.12.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
130,87 € |
09.01.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011433 |
realizácia optickej prípojky MsP Pentagon |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovanet, a. s. |
35954612 |
|
13 652,70 € |
09.01.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011440 |
upratovanie spol.priestorov 12/2022, H.Meličkovej 11A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Štefan Semančo |
40777651 |
|
431,52 € |
09.01.2023 |
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011441 |
vodné,stočné,zrážky Budyšínska 1, 13.11.-12.12.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 013,18 € |
09.01.2023 |
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011445 |
vodné,stočné,zrážky H.Meličkovej 11 A,B,C, 27.11.-26.12.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
824,40 € |
09.01.2023 |
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011446 |
vodné,stočné,zrážky Tománkova 5-7, 27.11.-26.12.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 401,01 € |
09.01.2023 |
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011448 |
vodné,stočné Dudvážska 6, 24.11.-23.12.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
708,95 € |
09.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000001 |
prenájom výdajníkov vody 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
162,70 € |
09.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000002 |
prenájom rackov 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
8 272,59 € |
09.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011424 |
konzultácie a ďalšie služby IV.Q.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
INTELSOFT spol. s r.o. |
31339913 |
|
8 160,00 € |
04.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
